—2021年1月10日在仁首鎮第五屆人民代表大會第八次會議上

仁首鎮人民政府  鄭黎明

各位代表：

    受仁首鎮人民政府委托，向大會報告2020年全預算執行情況與2021年預算草案（書面），請予審議，并請其他列席會議的同志提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

（一）財政預算收入執行情況

1、財政收入執行情況

2020年，全鎮財政總收入完成3502.1萬元，同比增收460.1萬元，增長15.1%。

收入級次完成情況：上劃中央收入完成1457萬元；上劃省級收入155.4萬元；一般公共預算收入完成1789萬元。

征管部門完成情況：稅務部門組織收入3417.8萬元 ；財政部門組織收入84.3萬元。

2、政府性基金收入執行情況

2020年，政府性基金收入完成0萬元，同比增長0%。主要收入項目：①國有土地使用權出讓金收入完成0萬元； ②彩票公益金收入完成0萬元。

3、國有資本經營預算收入執行情況

    我鎮沒有國有資本經營預算收入。

    4、社會保險基金收入執行情況

    我鎮社會保險基金預算收入由縣級統一征繳。

（二）財政預算支出執行情況

     1、一般公共預算支出執行情況

    2020年，一般公共預算支出完成3449萬元，同比下降8.1%。主要支出項目是：

   （1）一般公共服務736萬元；主要用于黨委、政府、人大、工會、團委、婦聯、財政事務等支出。包括（綜治費35萬.計生費12萬.人大15.4萬.政協事務4.5萬.共產黨事務6萬.紀委事務10萬.公務接待31萬.車運行費7萬），同比下降102.2%。

   （2）教育支出675萬元；主要用于教育方面支出，同比增長35%。

   （3）科學技術支出240萬元；主要用于企業產業發展引導資金等，同比下降78.08%。

   （4）社會保障和就業90萬元；主要用于養老保險.職業年金.民政管理事務.離退休醫療.大病保險等，同比下降26.83%。

   （5）衛生健康支出38萬元；主要用于計生事務支出、醫療保險費用等，同比增長10.14%。

   （6）節能環保支出503萬元；主要用于防治環境污染.改善生態環境等，同比增長502%。

   （7）城鄉社區1073萬元; 主要用于鄉村垃圾清運、集鎮設施建設等，同比增長204.4%。

   （8）農林水事務62萬元；主要用于農業、林業、水利、村級轉移支付支出、扶貧資金等，同比下降94.02%。

   （9）住房保障支出32萬元；主要用于住房公積金方面的支出，同比增長41.66%。

    上解支出；體制上解16.8萬元。其他上解382.1萬元。

    教育衛生支出上解；教育710.9萬元。衛生25.5萬元。

    2020年專項支出1827萬元.主要用于（一事一議，鎮村聯動資金，扶貧資金，“四融一共”和美鄉村建設資金，公路建設資金，仁首足球場建設資金等）。

         2、政府性基金支出執行情況

    2020年，政府性基金支出完成2040.97萬元，同比下降2.48%。主要支出項目：①國有土地使用權出讓金收入及對應專項債務收入安排的支出2040.97萬元；②其他支出0萬元。

    3、國有資本經營預算支出執行情況

    我鎮沒有國有資本經營預算支出。

    4、社會保險基金支出執行情況

    我鎮社會保險基金支出由縣級統籌安排。

以上是預算收支執行數，年度決算后會有所變化，屆時再向鎮人大主席團報告。

    二、2021年財政預算草案

     （一）財政預算指導思想：

    2021年是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，鞏固宏觀調控成果，優化提升服務環境，保持經濟社會良好發展態勢的重要一年，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，結合經濟工作目標，切實轉變工作作風，嚴謹、勤奮、務實、努力完成2021年財政預算任務。

    2021年我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，認真做好2021年的財政預算工作。2021年鎮財政預算安排將推進項目建設，推動工業轉型升級，做大做強特色產業為基礎。努力建起支柱產業，加快集鎮建設進程，實現農民增收，財政增長，后勁增強的工作目標，加強稅收征管，嚴格依法治稅，努力協調收入結構，實行適度從緊的財政政策，嚴格控制支出，確保人員經費正常發放和各項事業的發展，大力支持“三農”，規范財經秩序，強化預算管理機制，加強預算監督，確保財政收支平衡，促進我鎮的經濟持續、穩定、協調發展。

    根據上述指導思想以及今年我鎮國民經濟及社會發展計劃，我們編制了2021年預算草案。

    （二）財政預算編制情況

     1、2021年一般公共預算草案

    根據上級要求以及目前經濟發展形勢，今年我鎮財政總收入按上年執行數5%的增幅確定。將全鄉鎮所有收入（一般公共預算收入、財政專戶管理資金、政府性基金收入、補助收入、結余資金）全部納入部門預算編制范疇。其中行政事業性收費收入、基金收入、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入全部納入預算管理。

    2021年財政總收入安排3502萬元，比上年執行數3502.1萬元，凈減0.1萬元，下降0.002%；一般公共預算收入安排1750萬元，比上年執行數1788.7萬元，下降38.7萬元，下降2.16%。

    2021年全縣一般公共預算收入主要項目安排情況是：

   稅收收入1667萬元，其中：增值稅691萬元，企業所得稅119萬元，個人所得稅4萬元，城市維護建設稅96萬元，環境保護稅1萬元，其他稅收收入756萬元。

上述一般公共預算收入加上級補助收入、調入其他收入，減上解支出，2021年一般公共預算財力為2790.81萬元，相應安排一般公共預算支出2790.81萬元。主要支出項目安排情況是：

    一般公共預算服務1007.98萬，公共安全5萬，教育30萬，科學技術800萬，文化旅游體育與傳媒16.5萬，社會保障和就業114.5萬，衛生健康61.53萬，節能環保271萬，城鄉社區50萬，農林水368.3萬，住房保障30萬，預備費36萬。

   2、國有資本經營預算收支安排情況

   我鎮沒有國有資本經營預算收入，相應的不安排國有資本經營預算支出。

   3、政府性基金預算收支安排情況

   我鎮年初沒有編制政府性基金收支預算。

   4、社會保險基金預算收支安排情況

   社會保險基金預算收支有縣級財政統一編制。

   （三）收支平衡情況：

    一般公共預算收入安排1750萬元，加上級補助收入1707.58萬元、減上解支出757.71萬元，一般公共預算可用財力為2790.81萬元。減一般公共預算支出安排2790.81萬元。以上收支軋差，全縣財政預算收支平衡。

    三、2021年財政主要工作任務

    2021年是“十四五”規劃開局之年，也是中國共產黨成立100周年。全鎮稅部門將緊緊圍繞鎮委、鎮人民政府的工作部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，著力打好三大攻堅戰；進一步創新舉措促發展，厲行節約保民生，攻堅克難推改革，規范管理提績效，推動仁首鎮高質量跨越式發展。

    1、加快項目推進，促進產業發展，提高經濟效益，培植和壯大財源。首先，要進一步支持和促進農業和農村經濟的發展，增加農業資金收入，調整農業結構；提高經濟效益，增加財政收入；其次，積極配合鎮政府工作，努力為民營企業創造良好的生產環境。

    2、積極落實三農政策，不斷完善財政惠農補貼資金“一卡通”制度。一是繼續做好耕地地力保護補貼的發放工作，不折不扣地把黨的“三農”政策落實到廣大農民手中。二是進一步規范惠農資金管理辦法，防范惠農資金流失，加快惠農資金的撥付進度，確保各項惠農政策的落實到位，推進和諧社會建設。

    3、強化預算約束，嚴格控制支出。由于財政收入的增長趕不上財政支出的增長，收支矛盾給財政工作帶來了很大的壓力，因此，全鎮干部都應增強預算觀念，維護財政預算的嚴肅性，財會干部要敢于堅持原則，認真執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》，嚴格控制財政支出，優化支出結構，做到在資金使用中，必須花的資金不少花，不該花的資金絕不花，充分發揮資金的使用效益。

我們將在鎮黨委、鎮人民政府的堅強領導下，主動接受鎮人大的依法監督，虛心聽取各方面的意見建議，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，積極發揮財政職能作用，扎實工作，穩中求進，努力完成財政預算目標，為促進全鎮經濟和社會事業高質量發展提供堅實的財政保障。

?仁首鎮2021年預算草案.xlsx靖安縣仁首鎮財政經濟辦公室關于財政轉移支付安排的說明.doc關于靖安縣仁首鎮政府債務情況的說明.doc關于靖安縣仁首鎮預算績效評價工作開展情況總結.doc