2023年度靖安縣人民政府辦公室

部門整體支出績效評價情況

根據“三定方案”，靖安縣政府辦的主要職能包括負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項；協助縣政府領導同志組織起草、審核、印發以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文等內容。靖安縣政府辦內設秘書股（營商環境建設辦公室、政務公開辦公室）、督查室、調研室、綜合股（金融工作辦公室）、農業股、工交股、城建股、科教文衛股、政法股、外事辦公室等10個職能科室。2023年靖安縣政府辦部門整體支出預算下達數為1,044.77萬元，截至2023年12月31日，實際支出996.11萬元，預算執行率為95.34%。2023年度，靖安縣政府辦核定編制數共41名，其中行政編制25名、事業編制16名。截至2023年末，實際在職在編人數31人，其中行政編制人數22人、事業編制人數9人。截至2023年12月31日，縣政府辦擁有資產共計103.35萬元，其中流動資產8.73萬元、非流動資產94.62萬元；擁有負債共計8.28萬元，其中流動負債8.28萬元；擁有凈資產共計95.06萬元。

一、評價結論

評價小組在基礎數據分析及處理的基礎上，對2023年度縣政府辦部門整體支出進行績效評價，綜合得分為86.41分，評價等級為“良”。其中，部門決策指標得分為13.33分，得分率為66.65%；部門管理指標得分為16.38分，得分率為81.90%；部門產出指標得分為27分，得分率為90.00%；部門效果指標得分為29.70分，得分率為99.00%。

2023年度靖安縣人民政府辦公室部門整體支出績效評分匯總表

二、存在的問題

本部門履職工作仍存在如下問題需要進一步改進：

1.年度計劃與績效目標編制工作有待加強，部門職責落實程度有待提升

部門決策管理水平仍存在提升空間，部門年度計劃與績效目標設置有待進一步加強，主要體現在：

一是部門職責落實程度有待加強，2023年度，縣政府辦制定了與辦文辦會、政務公開等職能相關的年度工作計劃，但督查督辦、開展調研等職能缺少明顯的履行規劃。二是部門年度計劃不夠明確，如《2023年靖安縣政務公開工作要點》中關于2023年政務公開的相關內容為大段的文字描述，計劃實施內容可考核指標較少，工作計劃量化程度存在不足。三是績效目標設置不夠明確，縣政府辦設置的績效目標未對部門履職的總產出和總效益等進行概況性描述，僅將其概括為“機關高效運轉，確保政令暢通。規范辦文辦會，加強了政府公文的嚴肅性和合法性......”等內容，部門履職的總產出和總效益描述過于籠統，績效目標正常業績水平呈現不夠明確。四是績效指標設置不夠合理，在完整性方面，部門僅設置與督查督辦、承辦會議、開展調研職能相關的數量指標，其他職能如處理公文、政務公開等工作均未設置相應的數量指標，績效指標設置不夠完整；在科學性方面，部門績效指標中的數量指標和質量指標的設置未能一一對應，如數量指標中的“形成調研報告數”未設置與之對應的質量指標，績效指標設置科學性有待加強；在可衡量性方面，部門將社會效益中的“確保社會和諧發展”指標值設置為“有效確保”，完成標準不夠明確清晰，可衡量性不足。

2.預算管理規范性不足，部門資產管理能力有待進一步加強

在預算管理方面：部門信息公開缺乏及時性。經評價小組調查，2023年2月21日，縣政府辦向社會公開了2023年1月29日批復的部門預算，但縣政府辦部門預算公開時間已超過20日，不符合《地方預決算公開操作規程》（財辦庫〔2016〕143號）等文件規定。

在資產管理方面：部門資產管理缺乏規范性。縣政府辦在資產管理工作中存在對固定資產缺乏定期的清查盤點，資產未定期處置的問題。且部門對固定資產的實物數量進行了一次盤點、核對，但對一些報廢的通用設備未及時進行處置，存在在冊固定資產實為報廢資產的情況，部門資產管理的整體水平有待提升。

3.部門履職工作存在不足，未能形成有效聯動機制

縣政府辦在督查調研、金融運行工作中存在一些不足之處，具體體現在以下方面：

一是督查督辦力度有待加大，2023年度，縣政府辦對10件民生實事落實情況堅持每月調度、加強督查，強化進度管理，確保全面完成各項工作任務。但根據《2023年縣〈政府工作報告〉重點工作及10件民生實事月度臺賬》，截至2023年12月底，靖安縣10件重大民生實事6件如期完成、2件順利啟動、1件更換項目、1件進度偏慢，完成情況有待進一步加強。

二是企業上市動力有待激發，根據《靖安縣人民政府辦公室關于印發〈靖安縣金融業高質量發展行動實施方案〉的通知》（靖府辦字〔2023〕58號）等文件，縣政府辦采取了多種措施以提升企業上市的積極性。但截至2023年12月底，靖安縣扶持企業上市數量為0，企業上市動力存在不足。

三、改進措施及建議

針對上述問題，評價小組提出以下建議：

1.基于部門管理職責，提升年度計劃與績效目標的編制水平

明確部門職責，是制定科學合理的年度計劃和績效目標，保障部門工作的高效開展，從而實現組織的戰略目標的基礎。建議縣政府辦一是加強部門職責落實程度，根據《靖安縣人民政府辦公室主要職責、內設機構和人員編制規定》，明確部門的主要職責，為年度計劃和績效目標的制定指明方向。二是結合部門職責明確年度計劃，結合本部門的發展階段和工作實際，從整體上思考部門職責、業務結構及其聯系，從而明確量化總體目標、計劃實施內容及責任主體等相關內容，用以支撐部門履職的達成。三是完整設定績效目標。對部門主管的專項資金和部門年度主要職責及重點任務進行梳理，提煉年度整體績效目標，以反映計劃完成的工作以及預期達到的效果。四是合理設置績效指標。聚焦主要職責和重點任務，分別編制產出指標和效益指標，突出重點，反映特色，量化易評，并在考慮可實現性的基礎上，盡量從嚴、從高設定指標值，以充分發揮績效指標對預算管理的引導約束和控制作用，實現績效指標的完整性、科學性、準確性、明確性和可衡量性。

2.加強部門預算管理規范性，提高部門資產的使用效能

預算管理方面：做好預決算公開工作，是保障公民的知情權、參與權、表達權和監督權，以及推進財政管理的科學化規范化，提高財政資金使用效益的重要方式。部門應當高度重視，樹立依法公開觀念，增強主動公開意識，切實履行主動公開責任，認真做好經政府財政部門批復的部門預算、決算及報表等內容的預決算公開工作。

資產管理方面：一方面要重視固定資產管理，對于購入的或已使用的固定資產應及時登記入賬，防止國有資產流失，同時定期檢查固定資產管理和使用情況，對存在的問題及時查找原因，積極尋找解決措施，保證資產的安全，提高資產的使用效能。另一方面要加強資產的監督管理，按照“過緊日子”要求在資產配置標準范圍內購置資產，盤活閑置資產，理清資產臺賬，提高資產使用效率。

3.找準部門履職難點堵點，推動部門可持續履職水平不斷提升

一是保障督查督辦高質高效。全力構建工作決策有部署、推進質效有要求、落實調度有反饋、結果運用有獎懲的督查工作格局，針對國務院、省、市、縣重大決策部署、政府工作報告、民生實事項目等積極開展專項督查，持續調度跟蹤民生實事等各項工作的完成進度。同時，著力完善督查工作機制，進一步改進督查方式，確保縣政府決策及目標落實落地。

二是不斷提升金融服務水平。部門要加快完善現代金融服務體系，切實增強金融服務實體經濟能力。在扶持企業上市方面，部門要增強服務意識，強化協同聯動，注重政策扶持、強化宣傳造勢、強化要素保障，全力幫助上市后備企業解決困難和問題，為企業創造更加優良發展環境，支持和引導上市后備企業做大做強、規范發展，爭取早日實現上市掛牌工作新突破，為縣經濟提質增效提供強勁的動力支撐和發展后勁。