目    錄

第一部分  靖安縣自然資源局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 靖安縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責

縣自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原（草地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規、地方性法規、規章，制定相關管理政策并監督執行。

　　（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行全縣自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度；實施自然資源基礎調查、專項調查和監測；負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范；建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設；負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

　　（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全縣全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準；執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產；負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬定自然資源發展規劃，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用；負責自然資源市場監管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃；開展資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系；組織劃定永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局；貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地等國土空間用途轉用工作；負責土地征收征用和土地儲備、交易管理。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作；牽頭建立和實施生態保護補償等制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

　　（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護；落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全縣地質調查和礦產資源勘查。負責地質災害預防和治理。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理。

（十）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理；會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作；監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和年度工作方案并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。負責協調地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

（十三）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。指導全縣有關行政執法工作。

（十四）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。

（十五）統一領導和管理縣林業局。

（十六）承辦縣委、縣政府交辦的安全生產等其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共四個，包括：局機關和土地收購儲備整治規劃中心、不動產登記中心、自然資源執法大隊等三個下屬事業單位。

本部門2021年年末編制人數75人，其中行政編制8名，事業編制65名，工勤編制2名。我部門2021年末實有人員87人，其中在職人員行政人員7人，工勤人員2人，全額事業人員50人，退休人員28人。另外自聘人員2 人，臨時工12人。

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

2021年度部門決算公開表共十張（詳見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2037.18萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計3119.33萬元，較2020年減少1082.15萬元，減少34.69%，主要原因是：項目支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2037.18萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2037.18萬元，其中本年支出合計2037.18萬元，較2020年減少1082.15萬元，減少34.69%，主要原因是：項目支出減少。年末結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

本年支出的具體構成為：基本支出882.7萬元，占43.33%；項目支出1154.48萬元，占56.67%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為853.79萬元，決算數為2037.18萬元，完成年初預算的238.60%。其中：

（一）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為697.04萬元，決算數為850.02萬元，完成年初預算的121.95%，主要原因是：項目支出增加和正常增加工資。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為95.18萬元，決算數為75.07萬元，完成年初預算的78.87%，主要原因是：人員退休養老保險和職業年金減少。

（三）住房保障支出年初預算數為40.77萬元，決算數為40.18萬元，完成年初預算的98.55%。

（四）醫療健康支出年初預算數為20.80萬元，決算數為20.50萬元，完成年初預算的98.56%。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為996.93萬元，完成年初預算的%，主要原因是：增加土地報批、第三次全國土地調查、土地開發等項目支出。

     (六)災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為54.48萬元，完成年初預算的%，主要原因是：增加地質災害調查項目支出。

（七）本部門無國有經營預算財政撥款支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出748.96萬元，其中：

（一）工資福利支出605.37萬元，較2020年增加減少181.39萬元，增長23.05%，主要原因是：政府性獎勵減少。

（二）商品和服務支出118.29萬元，較2020年減少55.3萬元，減少31.85%，主要原因是：厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出12.65萬元，較2020年增加0.35萬元，增長2.84%，主要原因是：遺屬補助調標。

（四）資本性支出12.66萬元，較2020年增加2.66萬元，增長26.60%，主要原因是：更新辦公電腦。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.04萬元，決算數為11.75萬元，完成預算的61.71%，決算數較2020年減少5.26萬元，下降30.92%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為19.04萬元，決算數為11.75萬元，完成預算的61.71%，決算數較2020年減少5.26萬元，下降30.92 %，主要原因是厲行節約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待 139批，累計接待721人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務接待和商務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公務用車，全年購置公務用車 0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出130.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少68.64萬元，減少34.40 %，主要原因是：厲行節約。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1054.29萬元，其中：政府采購貨物支出10.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1043.74萬元。授予中小企業合同金額1054.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額53.06萬元，占政府采購支出總額的5.03 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。本部門無公務用車，無價值50萬元(含)以上通用設備，無價值100萬元(含)以上專用設備。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金1154.48萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。 由單位開展績效評價。從評價情況來看，該項目按績效指標和評分標準，結合建設成效情況，經綜合分析、計算，該項目績效評價得分96-97分，評價等級為“優秀”等級。

單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1040.25萬元，政府性基金預算支出996.93萬元。根據《靖安縣自然資源局部門整體支出績效評價指標表》評分，縣國土資源局綜合自評得分96分（政府采購執行率扣2分、固定資產利用率扣2分），部門整體支出績效為“優秀”，總的來說，市自然資源局各項工作有序推進，較好地完成全年任務目標，預算資金支出合理，財務管理制度健全，整體支出的績效目標執行到位。但在預算執行的過程方面還有待加強。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在縣級部門決算中反映靖安縣國土空間規劃編制項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，

靖安縣國土空間規劃編制項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為92.95萬元，執行數為92.95萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了國土空間規劃初步編制。發現的問題及原因：等待專家評審。

（三）部門評價項目績效評價結果

從評價情況來看，該項目按績效指標和評分標準，結合建設成效情況，經綜合分析、計算，該項目績效評價得分96分，評價等級為“優秀”等級。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-地質礦產資源與環境調查：反映用于地質災害隱患和地質環境調查相關支出。

（三）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源利用與保護：反映用于自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。 

（四）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（五）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（六）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：反映機關事業單位其他離退休支出。

（七）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（九）其他自然資源事務支出：用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

（十）城鄉社會支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發支出：反映用于前期土地開發性支出以及前期土地開發相關的費用等支出。

（十一）城鄉社會支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其它方面的支出。

（十二）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。