目   錄

第一部分  靖安縣自然資源局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  靖安縣自然資源局2021年部門預算情況說明

    一、2021部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  靖安縣自然資源局2021年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目績效目標申報表

    十、整體績效目標申報表

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣自然資源局概況

一、部門主要職責

縣自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原（草地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規、地方性法規、規章，制定相關管理政策并監督執行。

　　（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行全縣自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度；實施自然資源基礎調查、專項調查和監測；負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果運用的制度、標準、規范；建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設；負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

　　（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全縣全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準；執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產；負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬定自然資源發展規劃，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用；負責自然資源市場監管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃；開展資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系；組織劃定永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局；貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地等國土空間用途轉用工作；負責土地征收征用和土地儲備、交易管理。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作；牽頭建立和實施生態保護補償等制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

　　（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護；落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全縣地質調查和礦產資源勘查。負責地質災害預防和治理。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理。

（十）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理；會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作；監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和年度工作方案并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。負責協調地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

（十三）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。指導全縣有關行政執法工作。

（十四）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。

（十五）統一領導和管理縣林業局。

（十六）承辦縣委、縣政府交辦的安全生產等其他任務。

二、部門基本情況

靖安縣自然資源局包括局機關和土地收購儲備交易中心、不動產登記中心、國土執法監察大隊，地質災害應急中心、土地開發整理中心、城關分局、高湖中心所、仁首中心所、三爪侖中心所、羅灣中心所、工業園區國土資源所等十一個下屬事業單位。編制人數共75名，其中行政編制8人、全額補助事業編制67人。實有人數84人,其中在職57人,包括行政7人、全額補助50人;退休27人。

第二部分  靖安縣自然資源局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年靖安縣自然資源局收入預算總額為8537891元，其中財政撥款收入8537891元，占收入預算總額的100%，比上年減少698697元，下降7.56%。

（二）支出預算情況

2021年靖安縣自然資源局支出預算總額8537891元，比上年減少698697元，下降7.56%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出8537891元，占支出預算總額的100%，比上年預算減少698697元，下降7.56%。

按支出按功能科目類劃分：自然資源海洋氣象等支出6970369元，占支出預算總額的81.64%，比上年預算減少895315元，下降11.38%；社會保障和就業支出951842元，占支出預算總額的11.15%，比上年預算增加214498元，增長29.09%。住房保障支出407717元，占支出預算總額的4.78%，比上年預算減少11824元，下降2.82%。衛生健康支出207963元，占支出預算總額的2.43%，比上年預算減少6056元，下降2.83%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出6252302元，占支出預算總額的73.23%，比上年減少183413元，下降2.85%；商品和服務支出1888705元，占支出預算總額的22.12%，比上年減少472417元，下降20.01%；對個人和家庭的補助支出228052元，占支出預算總額的2.67%，比上年增加18301元，增長8.73%；資本性支出168832元，占支出預算總額的1.98%，比上年預算減少61168元。下降26.59%。

（三）財政撥款支出情況

2021年靖安縣自然資源局財政撥款支出預算8537891元，占支出預算總額的100%,比上年減少698697元，下降7.56%。財政撥款支出安排情況是：自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務6970369元，占支出預算總額的81.64%，比上年預算減少895315元，下降11.38%；社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出951842元，占支出預算總額的11.15%，比上年預算增加214498元，增長29.09%；住房保障支出-住房改革支出407717元，占支出預算總額的4.78%，比上年預算減少11824元，下降2.82%；衛生健康支出-行政事業單位醫療207963元，占支出預算總額的2.43%，比上年預算減少6056元，下降2.83%。

（四）政府性基金情況

2021年靖安縣自然資源局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出 。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

    2021年部門機關運行費預算934682元，比2020年預算減少220318元，下降19.08%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

 2021年部門所屬各單位政府采購總額191832元，其中：政府采購貨物預算168832元、政府采購工程預算23000元、政府采購服務預算0元。

（七）國有資產占有情況

 截止2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

 2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）項目績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金16.2萬元，2020年進行了績效評價的項目0個，涉及資金0萬元。

（九）地質災害防治情況說明

1.項目概述:地質災害防治，全縣274個地質災害點監測員補助。

2.立項依據：根據年度工作要求。

3.實施主體：靖安縣自然資源局。

4.實施方案：由鄉村有關地質災害點監測人員在汛期對全縣274個地質災害點進行監測。

5.實施周期：汛期

6.年度預算安排：2021年預算安排100000元。

7. 績效目標和績效指標 加強地質災害點監測，確保人民生命財產安全。

（十）部門整體支出績效目標情況

1.部門基本信息： 靖安縣自然資源局屬自然資源領域，直屬事業單位包括：土地收購儲備交易中心、不動產登記中心、國土執法監察大隊，地質災害應急中心、土地開發整理中心、城關分局、高湖中心所、仁首中心所、三爪侖中心所、羅灣中心所、工業園區國土資源所等十一個下屬事業單位。內設職能部門包括： 辦公室（財務股、法規監察股、行政服務股）、耕地保護股、國土空間規劃股、自然資源開發利用股、地質礦產股。                      

2.當年預算情況：收入預算合計853.79萬元，支出預算合計853.79萬元。

3.年度績效指標：全面完成年度工作目標。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年靖安縣自然資源局“三公”經費一般公共預算安排190400元。其中：

因公出國（境）費0元，比上年增加0元，主要原因是：年初無因公出國（境）費計劃。

公務接待費190400元，比上年減少33600元，其中：公務活動餐費支出190400萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車運行維護費0元，比上年增加0元，主要原因是：根據公務用車改革精神，沒有保留車輛。

公務用車購置費0元，比上年增加0元，主要原因是：年初無公務用車購置費計劃。

第三部分    靖安縣自然資源局2021年部門預算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（四）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：反映機關事業單位其他離退休支出。

（五）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

（六）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。