目錄

　　第一部分靖安縣國土資源局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分靖安縣國土資源局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分靖安縣國土資源局2019年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入預算總表

　　三、部門支出預算總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費預算表

　　八、政府性基金支出預算表

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分靖安縣國土資源局概況

　　一、部門主要職責

　　縣國土資源局是主管國土資源工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：

　　1、承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源的責任。

　　2、承擔優化配置國土資源責任。

　　3、承擔規范國土資源管理秩序的責任。

　　4、承擔全縣耕地保護責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。

　　5.承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任。

　　6、承擔節約集約用地資源的責任。

　　7、負責礦產資源開發管理。

　　8、承擔地質環境保護責任。

　　9、承擔國土資源法律法規宣傳、培訓責任。

　　10、承擔土地利用基礎數據和信息工作。

　　11、依法征收資源收益，規范、監督資金使用。

　　二、部門基本情況

　　靖安縣國土資源局包括局機關和土地收購儲備交易中心、不動產登記中心、國土執法監察大隊，地質災害應急中心、土地開發整理中心、城關分局、高湖中心所、仁首中心所、三爪侖中心所、羅灣中心所、工業園區國土資源所等十一個下屬事業單位。編制人數共75名，其中行政編制8名，事業編制65名，工勤編制2名。我部門實有人員81人，其中在職人員行政人員7人，工勤人員2人，全額事業人員47人，退休人員23人。自聘人員2人，臨時工12人。

　　第二部分靖安縣國土資源局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年縣國土資源局收入預算總額為845.7414萬元，比上年預算增加15.138萬元，其中：一般公共預算撥款收入845.7414萬元，比上年一般公共財政撥款收入增加15.138萬元。

　　（二）支出預算情況

　　2019年縣國土資源局支出預算總額為845.7414萬元，比上年預算增加15.138萬元。其中：

　　按支出項目類別劃分：基本支出829.5414萬元，比上年預算增加9.338萬元，包括工資福利支出574.3915萬元，比上年預算減少58.2066萬元，商品和服務支出223.848萬元，比上年預算增加44.7905萬元，對個人和家庭的補助支出10.3019萬元，比上年預算增加1.7541萬元，資本性支出21萬元，比上年預算增加21萬元；項目支出16.2萬元，比上年預算增加5.8萬元，包括對個人和家庭的補助支出10萬元、商品和服務支出6.2萬元。

　　按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出689.5639萬元，比上年預算增加10.0439萬元，社會保障和就業支出99.4343萬元，比上年預算增加8.901萬元，住房保障支出37.56萬元，比上年預算增加1.0294萬元，衛生健康支出19.1832萬元，比上年預算減少4.8363萬元。

　　按支出經濟分類劃分：工資福利支出574.3915萬元，比上年預算減少58.2066萬元，商品和服務支出223.848萬元，比上年預算增加44.7905萬元，對個人和家庭的補助支出10.3019萬元，比上年預算增加1.7541萬元，資本性支出21萬元，比上年預算增加21萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年縣國土資源局財政撥款支出預算845.7414萬元。比上年增加15.138萬元。具體支出情況是：行政運行（自然資源事務）673.3639萬元，比上年增加4.2439萬元，地質礦產資源利用和保護10萬元，比上年增加0萬元，土地資源調查6.2萬元，比上年增加5.8萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出65.6934萬元，比上年增加1.5982萬元，機關事業單位職業年金繳費支出26.2774萬元，比上年增加0.6393萬元，其他行政事業單位離退休支出7.4635萬元，比上年增加7.4635萬元，行政單位醫療19.1832萬元，比上年減少4.8353萬元，住房改革支出37.56萬，比上年增加1.0294萬元。歸口管理的行政單位離退休0萬，比上年減少0.8萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　政府性基金預算未安排。

　　（五）機關運行經費等重要事項的說明

　　機關運行經費223.848萬元，比上年增加45.2485萬元。其中辦公費24.5萬元，比上年減少3.5萬元，印刷費4萬元，比上年減少4萬元，咨詢費0萬元人，比上年減少2萬元，水費3萬元，與上年持平，電費5萬元，比上年增加0萬元，郵電費12萬元，比上年增加9萬元，通訊費0萬元，比上年減少3.5萬元，差旅費21萬元，比上年增加1萬元，維修費14萬元，比上年增加14萬，會議費2.8萬元，比上年減少2.2萬元，培訓費8.7萬元，比上年減少16.3萬元，公務接待費22.5萬元，比上年減少0.2萬元，委托業務費2萬元，比上年增加2萬元，其他交通費31.72萬元，比上年增加4.34萬元。工會經費17.26萬元。比上年增加11.2405萬元。非稅收入征收成本27萬元，比上年增加7萬元，公務用車購置及運行經費0元，比上年減少0萬元。其他商品和服務支出28.368萬元，比上年增加28.368萬元。

　　（六）政府采購情況

　　預算安排政府采購辦公用品21萬元。

　　（七）國有資產占有情況

　　截止2018年12月31日，靖安縣國土資源局資產總額1188.623739萬元，其中流動資產453.95548萬元、固定資產734.668259萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。固定資產包括房屋建筑物593.029231萬元、汽車0輛0萬元；單價200萬元以上大型設備0臺（套）、價值0萬元；其他固定資產141.639028萬元。與上年相比，本年資產總額減少273.578322萬元，原因是流動資產減少285.400822萬元，其他固定資產增加11.8225萬元。

　　（八）部門預算績效目標

　　2019年靖安縣國土資源局主要績效目標為：

　　1、全力以赴保障經濟發展。爭取重大產業項目以及民生工程等用地計劃，繼續用好區位調整政策盤活批而未用土地。同時，加強與縣政府以及各部門的協調，認真編制和實施好年度土地出讓、供應計劃。繼續按要求編制《靖安縣2019年度國有建設用地供應計劃》，認真做好2019年度的經營性土地和工業用地的招標拍賣掛牌出讓工作，為用地單位和個人、為靖安縣域經濟、招商引資做好服務保障。

　　2、盡職盡責保護國土資源。嚴格落實耕地保護責任，穩步推進土地開發項目，進一步加大動態監管、目標考核等管制力度，確保全縣耕地和基本農田總量不減少、質量有提高，全力配合做好永久基本農田劃定成果梳理核實和調整補劃等相關工作，嚴控建設占用永久基本農田。進一步加大土地執法監管力度，認真按要求完成衛片執法檢查和例行督察后續整改工作，同時準備好2018年度衛片執法檢查的內、外業工作，爭取“零約談、零問責”，及時發現、堅決制止和嚴厲查處違法違規用地行為，規范依法依規用地秩序，營造良好用地環境。

　　3、大力推進節約集約用地。認真做好土地批后監管工作。土地供應以后督促土地使用者按土地出讓合同約定時間及時開工，已到竣工時間的地塊按時進行竣工驗收，完善制度，加強管理，抓出實效，特別是房地產項目用地的監管更要從嚴從緊，通過政府重視、部門聯動、多措并舉，使土地的利用率得到進一步提高。嚴把審核關，規范建設項目用地預審，促進我縣節約集約利用土地，為重點項目及縣域經濟的發展提供用地保障。完成江西省（靖安）森林航空護林直升機場建設項目用地等重點項目預審,確保項目前期工作順利開展。

　　4、盡心盡力維護群眾權益。全力推進不動產統一登記工作，做好工作銜接，優化登記工作流程，提升工作效率,扎實做好涉土信訪矛盾排查調處工作，依法解決好群眾反映的各類問題，維護社會和諧穩定，全面實行“互聯網+不動產登記”，開啟自助查詢功能、開展“一窗受理”以及在銀行開放抵押登記端口等工作。加強礦政管理，督促礦山企業加大《礦山地質環境恢復治理與土地復墾方案》的執行力度，對各礦山企業做好安全生產工作常抓不懈，確保零事故；狠抓地質災害防治工作，嚴格執行24小時領導帶班、信息報送、督查巡查等制度，使地質災害防治工作讓群眾安心，讓領導放心。

　　5、切實夯實國土基礎工作。按上級要求做好2018年度變更調查工作，同時做好我縣第三次全國國土調查工作，收集相關資料，待接收省三調辦疑問圖斑后進行實地調查。根據《靖安縣人民政府辦公室關于印發靖安縣房地一體的農村宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證工作方案的通知》（靖府辦發〔2017〕46號）要求，全面完成農村宅基地和集體建設用地使用權登記發證工作。繼續做好西門古街及棚戶區改造范圍土地確權屬認定及集體土地征收掃尾工作。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年縣國土資源局“三公”經費年初預算安排22.5萬元。其中：

　　因公出國（境）費0元。

　　公務接待費22.5萬元，與上年預算減少0.2萬元。主要原因是厲行節約。

　　公務用車購置及運行經費0元。主要原因是公車改革。

　　第三部分靖安縣國土資源局2019年部門預算表

　　八張表（見附表）

　　第四部分名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　（二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

　　（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

　　（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（五）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

　　（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（八）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

　　（九）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

　　(十)自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）：反映用于國土資源管理等方面的支出。

　　1、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　2、自然資源規劃及管理：用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

　　3、土地資源調查:用于土地資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面的支出。

　　4、土地資源利用與保護：用于土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

　　5、地質礦產資源利用與保護：用于地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

　　6、其他自然資源事務支出：用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

?靖安縣國土資源局2019年部門預算公開表.xls