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第一部分  靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

    一、部門主要職責

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責

縣工業(yè)園區(qū)管理委員會是主管優(yōu)化工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作的縣人民政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：

1、執(zhí)行黨和國家路線、方針、政策、法律法規(guī)，代表縣委、縣人民政府履行園區(qū)（雷公尖區(qū)、香田新區(qū)）管理和服務(wù)職能。研究制定園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理辦法并組織實施，探索園區(qū)改革、創(chuàng)新和發(fā)展的新路子，建設(shè)低碳、環(huán)保、生態(tài)、高科技工貿(mào)新城。

2、按照現(xiàn)代工業(yè)新城區(qū)的要求，編制園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃，對園區(qū)土地資源集約節(jié)約科學合理使用，編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及企業(yè)的科學布局。對配套基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)設(shè)施進行綜合設(shè)計，統(tǒng)籌安排，并組織實施。

3、管理園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)，審定園區(qū)項目及企業(yè)建設(shè)規(guī)劃，對企業(yè)建設(shè)實施監(jiān)督；負責入園項目的洽談?wù)撟C、準入及項目入園協(xié)議的簽定；優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、協(xié)調(diào)處理園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù)；協(xié)調(diào)處理園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間，企業(yè)同各級政府、各有關(guān)部門的關(guān)系。

5、負責園區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，維護環(huán)境衛(wèi)生。負責園區(qū)人力資源和社會保障工作，搞好企業(yè)職工的招聘、培訓、社保等人力資源和社會保障工作，向社會發(fā)布用工信息。

6、引導園區(qū)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，打造誠信企業(yè)，營造企業(yè)文化，促進企業(yè)達產(chǎn)達標，提高產(chǎn)出率。協(xié)助支持企業(yè)開展科技創(chuàng)新，爭創(chuàng)自立品牌，申請專利，設(shè)立研發(fā)中心，掛牌上市，提高產(chǎn)品競爭力和市場占有率。

7、負責園區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理，及時調(diào)處化解園區(qū)各種矛盾，做好信訪維穩(wěn)工作，保持園區(qū)和諧穩(wěn)定，監(jiān)督園區(qū)企業(yè)搞好治安保衛(wèi)工作。負責園區(qū)內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的宣傳、教育、監(jiān)督管理工作。

8、為園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供融資服務(wù)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，搭建融資平臺，開展融資擔保和貸后監(jiān)督管理工作。考核認定園區(qū)企業(yè)有關(guān)指標，開展企業(yè)等級評價工，兌現(xiàn)各類政策扶持。

9、協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)財稅監(jiān)管，為政府提供扎實有效的財源支撐。負責園區(qū)派駐機構(gòu)的統(tǒng)一管理。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

縣工業(yè)園區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位1個，即部門本級。編制人數(shù)25人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制17人、全部補助事業(yè)編制8人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支編制0人。實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員18人、全部補助事業(yè)人員8人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支人員0人；離休人員0人；退休人員1人；退職人員0人；遺屬0人；聘用人員4人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人、中學生0人、小學生0人。

第二部分   靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為280.67萬元，其中財政撥款收入280.67萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加30.46萬元，增長12.17%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額280.67萬元，比上年增加30.46萬元，增長12.17%。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出280.67萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年預(yù)算增加30.46萬元，增長12.17%。

按支出按功能科目類劃分：一般公共服務(wù)支出181.3萬元，占支出預(yù)算總額的64.6%，比上年預(yù)算安排減少17.56萬元，下降8.8 %；社會保障和就業(yè)支出34.67萬元，占支出預(yù)算總額的12.35%，比上年預(yù)算安排增加4.67萬元，增長15.6%；衛(wèi)生健康支出9.74萬元，占支出預(yù)算總額的3.47%，比上年預(yù)算安排增加2.52元，增長34.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.19萬元，占支出預(yù)算的13.25%，比上年預(yù)算安排增加37.19萬元，增長100%，主要原因是此支出功能分類由原先一般公共服務(wù)支出修改為城鄉(xiāng)社區(qū)支出；住房保障支出17.77萬元，占支出預(yù)算總額的6.33%，比上年預(yù)算安排增加3.64元，增長25.75%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出220.06萬元，占支出預(yù)算總額的78.41%，比上年增加36.7元，增長20.01 %；商品和服務(wù)支出58.29萬元，占支出預(yù)算總額的20.77%，比上年下降8.2萬元，下降12.33%；對個人和家庭的補助支出0.32萬元，占支出預(yù)算總額的0.11%，比上年減少0.05萬元，下降0.11%；資本性支出2萬元，占支出預(yù)算總額的0.71%，比上年預(yù)算安排增加2萬元，主要原因是增加政府采購2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政撥款支出預(yù)算280.67萬元，占支出預(yù)算總額的100%,比上年增加30.46萬元，增長12.17%，財政撥款支出安排情況是：一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)181.3萬元，占財政撥款支出的64.6%，比上年預(yù)算安排減少17.56萬元，下降8.8 %；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出34.67萬元，占支出預(yù)算總額的12.35%，比上年預(yù)算安排增加4.67萬元，增長15.6%；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療9.74萬元，占支出預(yù)算總額的3.47%，比上年預(yù)算安排增加2.52元，增長34.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生37.19萬元，占支出預(yù)算的13.25%，比上年預(yù)算安排增加37.19萬元，增長100%；住房保障支出-住房改革支出17.77萬元，住房保障支出17.77萬元，占支出預(yù)算總額的6.33%，比上年預(yù)算安排增加3.64元，增長25.75%。

（四）政府性基金情況

2022年靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算20.22萬元，比2021年預(yù)算增加2.13萬元，增長11.77%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2022年部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有情況

     截止2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

 2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項目績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目 3個，涉及資金   53.39萬元，2021年進行了績效評價的項目 3個，涉及資金53.39萬元。

（十）項目情況說明

1.項目概述：香田新區(qū)綠化維護費項目是指對于工業(yè)園香田新區(qū)世紀大道（含入口兩側(cè)廣場）、紅星路、飛翔路、飛躍路、香田大道、紅崗大道、安置路道路、富業(yè)路、興安路、產(chǎn)業(yè)路、興業(yè)南路、興業(yè)北路和新動能5#廠房南部道路，旺業(yè)路等所有道路及周邊進行綠化維護。

2.立項依據(jù)：依據(jù)靖府辦抄財[2015]227號文件，同意從預(yù)備費中安全叁拾柒萬壹仟柒佰捌拾玖元整給縣工業(yè)園區(qū)管委會，用于支付工業(yè)園區(qū)香田新區(qū)市政設(shè)施維護、綠化養(yǎng)護及保潔費用。

3.實施主體：靖安縣紹逸園林綠化有限公司

4.實施方案：一年安排37.189萬資金給工業(yè)園區(qū)管理委員會，由工業(yè)園區(qū)管理委員會托靖安縣紹逸園林綠化有限公司，依據(jù)綠化養(yǎng)護、路面保潔承包合同對工業(yè)園香田新區(qū)世紀大道（含入口兩側(cè)廣場）、紅星路、飛翔路、飛躍路、香田大道、紅崗大道、安置路道路、富業(yè)路、興安路、產(chǎn)業(yè)路、興業(yè)南路、興業(yè)北路和新動能5#廠房南部道路，旺業(yè)路等所有道路及周邊進行綠化維護。每年對園區(qū)苗木進行綠化養(yǎng)護，做好除草、苗木移栽、垃圾清理、范圍內(nèi)垃圾中轉(zhuǎn)站日常維護清掃工作，做好死亡苗木補種等。

5.實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度預(yù)算安排：安排37.189萬資金給工業(yè)園區(qū)管理委員會。

7.績效目標和績效指標：年度績效目標為保障香田新區(qū)所轄范圍內(nèi)的所有道路及道路旁綠化、固定綠化點的清掃等。根據(jù)道路清掃次數(shù)指標、道路清掃率指標、綠化養(yǎng)護及時率指標、改善城市生活質(zhì)量指標、綠化提升幅度指標、社會公眾滿意度指標進行項目自評。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年靖安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排8.4萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無安排人員出國（境）；

公務(wù)接待費8.4萬元，2020年減少0.01萬元，下降0.12%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出；

公務(wù)車輛運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因：是已取消公務(wù)用車；

公務(wù)車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無購置公車事項。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（六）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（七）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行：反映行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指本單位按養(yǎng)老保險制度規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指按養(yǎng)老保險規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金。

（四）社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        附件：2022年部門預(yù)算公開表(江西靖安工業(yè)園區(qū)管理委員會）.xls