關于靖安縣2019年全縣和縣級預算執行情況與2020年全縣和縣級預算草案的報告（書面）
——2020年6月23日在靖安縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
靖安縣財政局 劉方文
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告2019年全縣和縣級預算執行情況與2020年全縣和縣級預算草案（書面），請予審議，并請縣政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2019年財政預算執行情況
（一）財政預算收入執行情況
1、財政收入執行情況
2019年，全縣財政總收入完成104116.8萬元，占全年預期數的100%，同比增收2026.8萬元，增長2%。
收入級次完成情況：上劃中央收入完成35992.5萬元，同比增長17%；上劃省級收入3875.7萬元，同比增長16.1%；一般公共預算收入完成64248.6萬元（其中縣本級完成47197.8萬元），同比下降5.5%。其中：鄉鎮財政收入完成29264.4萬元，同比下降32.8%。
征管部門完成情況：稅務部門組織收入87236.8萬元（含教育附加1720.3萬元），同比增長6.4%；財政部門組織收入16880萬元，同比下降16.1%。
2、政府性基金收入執行情況
2019年，全縣政府性基金收入完成149845萬元，同比增長129.2%。主要收入項目：①國有土地使用權出讓金收入完成146561萬元；②國有土地收益基金收入完成1592萬元；③城市基礎設施配套費收入完成1027萬元；④彩票公益金收入完成209萬元；⑤污水處理費收入完成311萬元。
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國有資本經營預算收入執行情況
2019年，全縣國有資本經營預算收入完成600萬元，主要是房地產利潤收入（城投公司春秋盛苑）。
4、社會保險基金收入執行情況
2019年，社會保險基金收入完成53308萬元，同比增長12.5%。主要收入項目：①企業職工基本養老保險基金收入完成22315.5萬元；②居民基本醫療保險基金收入完成10501.6萬元；③城鎮職工基本醫療保險基金收入完成4916.5萬元；④機關事業單位養老保險基金收入完成11283.8萬元；⑤城鄉居民基本養老保險基金收入完成3298.5萬元；⑥工傷保險基金收入完成356.9萬元；⑦失業保險基金收入完成354萬元；⑧生育保險基金收入完成281.2萬元。
（二）財政預算支出執行情況
1、全縣一般公共預算支出執行情況
2019年，全縣一般公共預算支出完成227531萬元，同比增長19.7%。主要支出項目是：
一般公共服務支出29939萬元，同比增長36.5%；
國防支出1499萬元，同比增長205.3%；
公共安全支出11915萬元，同比增長0.8%；
教育支出28468萬元，同比增長6%；
科學技術支出8945萬元，同比增長25%；
文化體育與傳媒支出2682萬元，同比增長36.8%；
社會保障與就業支出29018萬元，同比增長26.9%；
醫療衛生與計劃生育支出21892萬元，同比增長22%；
節能環保支出9688萬元，同比增長19%；
城鄉社區事務支出36231萬元，同比增長22%；
農林水事務支出25208萬元，同比增長6.9%；
交通運輸支出3608萬元，同比增長52.2%；
資源勘探采掘電力信息等事務支出444萬元，同比下降42.9%；
商業服務業等支出878萬元，同比下降57.3%；
金融監管等事務支出23萬元，同比增長155.6%；
自然資源海洋氣象等事務支出1148萬元，同比增長24.8%；
住房保障支出9666萬元，同比增長71.4%；
糧油物資管理事務支出907萬元，同比增長155.5%；
災害防治和應急管理支出2159萬元。
一般債務付息支出2970萬元；
一般債務發行費用支出13萬元；
其他支出230萬元，同比下降30.1%。
2、縣本級一般公共預算支出執行情況
2019年，縣本級一般公共預算支出完成197004萬元，同比增長34.2%。主要支出項目是：
一般公共服務支出23785萬元，同比增長53.9%；
國防支出1499萬元，同比增長205.3%；
公共安全支出11885萬元，同比增長0.5%；
教育支出25460萬元，同比增長25.1%；
科學技術支出1694萬元，同比下降76.3%；
文化體育與傳媒支出2372萬元，同比增長80.9%；
社會保障與就業支出28237萬元，同比增長54.8%；
醫療衛生支出21611萬元，同比增長23.2%；
節能環保支出7754萬元，同比增長63.6%；
城鄉社區事務支出34354萬元，同比增長176.5%；
農林水事務支出17705萬元，同比下降16.1%；
交通運輸支出3572萬元，同比增長50.7%；
資源勘探采掘電力信息等事務支出444萬元，同比下降42.9%；
商業服務業等支出878萬元，同比下降57.3%；
金融監管等支出23萬元，同比增長155.6%；
國土資源海洋氣象等支出1148萬元，同比增長24.8%；
住房保障支出8531萬元，同比增長96.3%；
糧油物資管理事務支出907萬元，同比增長155.5%；
災害防治及應急管理支出2127萬元；
一般債務付息支出2970萬元，同比下降42.3%；
一般債務發行費用支出13萬元，同比下降76.4%；
其他支出35萬元，同比下降74.8%。
3、政府性基金支出執行情況
2019年，全縣政府性基金支出完成131556萬元，同比增長53.3%。主要支出項目：①國有土地使用權出讓金收入及對應專項債務收入安排的支出95467萬元；②棚戶區改造專項債券收入安排的支出22058萬元；③上解支出3181.2萬元；④債務付息支出3082萬元；⑤債務還本支出2445.8萬元；⑥其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出1132萬元。
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國有資本經營預算支出執行情況
2019年，全縣國有資本經營預算支出完成600萬元。
5、社會保險基金支出執行情況
2019年，社會保險基金支出完成54947.8萬元，同比增長14.2%。主要支出項目：①企業職工基本養老保險基金支出完成27424.6萬元；②居民基本醫療保險基金支出完成8892.4萬元；③城鎮職工基本醫療保險基金支出完成3715萬元；④機關事業單位養老保險基金支出完成11546.5萬元；⑤城鄉居民基本養老保險基金支出完成2267.1萬元；⑥工傷保險基金支出完成799.7萬元；⑦失業保險基金支出完成209.8萬元；⑧生育保險基金支出完成92.7萬元。
以上是預算收支執行數，年度決算后會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。
二、2020年財政預算草案
（一）財政預算指導思想：
2020年縣級部門預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，牢牢把握“六穩”“六保”要求，認真落實“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的工作要求，助推靖安高質量跨越式發展；持續完善政府預算體系，實行全口徑預算管理，推進中期財政規劃管理，提高預算編制的前瞻性和完整性；堅持統籌兼顧、突出重點，調整優化支出結構；加大盤活存量資金力度，保障“三保”和重點支出需求；牢固樹立過“緊日子”思想，繼續壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費；進一步加強和規范項目預算編制，嚴格項目立項，加強預算評審；硬化預算約束，強化預算執行，加大預算公開力度，進一步提高預算透明度。全面實施預算績效管理，推動預算績效管理全方位、全過程、全覆蓋，著力構建全面規范、高效透明的預算管理制度。為確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官，奮力譜寫新時代靖安高質量跨越式發展華彩篇章作出積極貢獻！
按照上述指導思想，2020年全縣部門預算編制原則是：2020年支出預算安排以2019年支出規模為基礎，從嚴控制支出，從緊編制預算，突出保障公共衛生應急事件，優先保障個人部分，切實保障單位運轉經費，重點保障基本民生支出，足額保障還本付息資金；按照輕重緩急、量力而行的原則，力求保障重點建設項目所需資金。
2020年縣級部門預算編制的工作重點是：1、進一步夯實預算編制基礎。結合機構改革情況，及時做好預算單位人員、資產和工資等基礎信息的更新、報送和審核工作，確保數據準確、內容完整。2、進一步完善綜合預算編制。一是按照綜合預算的原則，將財政撥款、事業收入、事業單位經營收入、附屬單位上繳收入、非本級財政撥款收入、其他收入（含利息收入、固定資產出租及變價收入等）、上年結轉結余資金等全部納入部門預算，堅持統一預算編制、統一執行管理、統籌安排使用的原則，牢固樹立“先有預算、后有支出”的意識，對沒有預算的項目，一律不得安排支出，堅決做到沒有預算不支出，確保年初預算的完整性和到位率。二是按照《江西省政府非稅收入管理條例》要求，分類管理非稅收入，做到準確預測、足額上繳。對于行政事業單位國有資產處置收入，嚴格執行條例規定，不編入部門預算。三是對已落實到部門的上級提前下達的轉移支付資金和本級集中安排項目中能落實到單位使用的專項資金，足額列入部門預算，縮小部門預決算差距。3、進一步調整優化支出結構。一是優先安排人員經費。準確編制支出預算，對基本工資、離休費（生活補貼）、津貼補貼（績效工資）、社會保障繳費等要按標準足額安排；事業單位績效工資在批準的總量內安排，不得低于基本標準線。二是從嚴從緊編制日常公用經費預算。堅持厲行節約，勤儉辦事，努力降低行政成本，嚴格控制“三公”經費等一般性支出（“三公”經費預算只減不增），從緊編制會議費和培訓費預算，進一步加大一般性支出壓減力度（2020年一般性支出在2019年的基礎上壓減10%）。三是合理安排項目支出。項目支出按照輕重緩急和財力可能統籌安排，除待定項目外必須全部分解落實到具體預算單位和使用用途，并做到項目名稱簡明規范，金額準確合理。對新增項目申報，必須要有明確的政策依據、準確的數額測算、細化的項目內容、全面的績效目標。對支出結構不合理、使用效率不高的項目要進行精簡，對零星分散、性質相近的項目要進行整合。嚴格界定基本支出和項目支出范圍，將屬于日常公用支出的項目經費一律調整編列到基本支出。四是嚴格落實公務用車改革精神，確保必要的公務出行費用。4、進一步強化資金統籌管理。一是要按照中央、省、市關于做好當前財政收支預算管理支持落實減稅降費政策的相關要求，優化財政資源配置，最大限度盤活存量資金。二是所有縣直部門（單位）均應科學預計截至2019年底的結轉結余資金情況，實事求是編入2020年度部門預算。對沒有主動編入部門預算的結轉結余資金，財政部門將依據相關文件規定，把部門沉淀資金全部收回統籌使用。三是各部門在辦理年度決算時，應同步開展結轉結余資金清理工作。采取加快支出預算執行進度等措施，減少結轉和消化結余資金，提高預算執行有效性。對于財政資金安排的基本支出結余結轉資金、項目支出結余和二年以上結轉資金，財政部門將視具體情況收回統籌使用。四是建立財政存量資金定期報告制度，于每季度結束后5日內，將財政存量資金相關情況報縣財政局。5、進一步深化預算管理改革。一是按照《江西省財政廳轉發財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（贛財預[2017]31號）要求，合理確定政府和各部門的支出預算，進一步規范政府和各部門（單位）的支出行為。二是根據《江西省政府性債務管理暫行辦法》規定，未經本級財政審核并報政府批準，各部門和單位一律不得舉借新的政府性債務，對當年要償還的政府性債務本息，應足額列入部門預算。三是科學編制政府采購預算，根據規定的服務事項、支出預算標準和資產配置標準等，科學編制政府采購預算和政府購買服務預算。政府購買服務項目、政府與社會資本合作項目（PPP項目）預算必須納入政府采購預算。除政策性因素急需增加采購外，對未按要求在年初預算中編報政府采購預算的采購事項，原則上不得調整采購預算。對預算執行中央和省、市、縣財政及其他政策性因素追加的專項資金，依據資金追加文件辦理政府采購事項，不另行調整政府采購預算。四是健全政府購買服務內容，推進政府購買服務預算編制，參照《關于公布宜春市市本級2019年政府購買服務指導性目錄的通知》（宜財綜發[2019]1號）及《關于公布靖安縣2019年政府購買服務指導性目錄的通知》（靖財綜發[2019]2號），凡屬于目錄中的政府購買服務事項，應按要求編制政府購買服務預算。6、進一步落實全面績效管理。一是在2020年預算編制中，要認真貫徹落實中央、省、市關于全面實施預算績效管理相關政策文件精神，深入推進績效管理與預算管理緊密結合，把評價結果作為安排預算、完善政策和改進管理的重要依據。二是要按照“誰申請資金、誰編制績效目標”的原則，落實事前績效評估，對項目的必要性、可行性、合理性進行審查，確保所有申報項目都制定科學合理的績效目標。三是實施績效運行監控，預防和糾正偏差，防止資金閑置損失浪費。四是全面開展項目資金和部門整體支出績效評價。五是堅持“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，著力構建績效目標和績效評價結果與預算安排相掛鉤的約束機制，充分發揮績效目標前置作用，促進預算編制更加科學、規范、公正、高效，提高財政資金使用效益。7、進一步嚴格預算收支執行。一是硬化預算約束，對收入預算，要依法依規足額征收，并按確定的科目及時上交國庫或財政專戶。對支出預算要嚴格按照人大批準的科目和金額執行，未列入預算的不得支出。嚴格預算調整事項，規范和減少執行中預算調整，對預算單位非稅收入、事業收入、事業單位經營收入等超收部分，在年度執行中一律不追加收支預算。二是嚴格按照財政國庫管理制度有關規定，加快預算支出，特別是項目支出執行進度，確實消化和減少結余結轉資金，努力提高預算執行的均衡性及財政資金使用績效。三是嚴格厲行節約。加強厲行節約相關管理制度建設與預算編制、預算執行和財務管理緊密結合，建立健全厲行節約長效機制。從嚴審核和支付“三公”經費、會議費和培訓費等一般性支出，嚴格執行公務卡強制結算，對與公務無關的費用和超預算支出不予報銷，依托縣級公務消費網絡監管平臺加強“三公”經費支出日常監管；規范會計核算，嚴格按照政府收支分類科目設置會計明細科目，真實全面反映“三公”經費具體的支出用途及方向。除政策性因素外，部門和單位日常公用經費一律不調整追加，涉及“三公”經費預算追加事項，須報縣政府批準。8、進一步提升預算公開質量。一是要認真學習并嚴格按照各級關于地方預決算公開規章制度執行，確保及時準確全面公開。二是統一公開時間。嚴格按照中央和省、縣預算公開有關要求，在縣財政批復部門預算后20個工作日內，集中時間將部門預算（涉密部門除外）和“三公”經費預算在《靖安縣基層政務公開標準化規范化試點專題》網站上向社會公開，并保持長期公開狀態。二是進一步細化公開內容。除涉密內容外，部門預算應公開部門職責、機構設置、必要的說明以及收支預算總表、支出預算總表、基本支出預算表（按經濟—單位）和“三公”經費支出預算表等表格，功能分類科目和經濟分類科目分別公開到“項”級和“款”級。三是明確主體責任。主管部門要切實擔負起預算公開主體責任，健全信息披露制度，完善信息公開渠道，應指定專人定期檢查信息公開的內容及鏈接的有效性，密切關注公開中反映出的問題，提前準備應對預案，做好輿論宣傳和相關解釋工作。
根據上述指導思想和原則以及今年我縣國民經濟及社會發展計劃，我們編制了2020年全縣總預算和縣本級預算草案。
（二）財政預算編制情況
1、2020年全縣總預算草案
根據上級要求以及目前經濟發展形勢，今年我縣財政總收入按上年執行數6%的增幅確定。將全縣所有收入（一般公共預算收入、財政專戶管理資金、政府性基金收入、補助收入、結余資金）全部納入部門預算編制范疇。其中行政事業性收費收入、基金收入、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入全部納入預算管理。目前，仍實行財政專戶管理的非稅收入是縣直兩所醫院醫療收入、教育部門收費及鄉鎮衛生院醫療收入。
2020年全縣財政總收入安排110364萬元，比上年執行數104116.8萬元，凈增6247.2萬元，增長6%；一般公共預算收入安排66820萬元，比上年執行數64248.6萬元，凈增2571.4萬元，增長4%。
2020年全縣一般公共預算收入主要項目安排情況是：
稅收收入48056萬元，其中：增值稅（45%部分）27900萬元，企業所得稅（32%部分）4005萬元，個人所得稅（32%部分）416萬元，資源稅400萬元，城市維護建設稅3100萬元，城鎮土地使用稅1000萬元，土地增值稅4000萬元，契稅3720萬元，耕地占用稅1200萬元，環境保護稅80萬元，其他稅收收入2235萬元。
非稅收入18764萬元，其中：專項收入1780萬元，行政事業性收費收入14022萬元，罰沒收入2962萬元。
上述一般公共預算收入加上級補助收入、債務轉貸收入、調入其他收入，減上解支出，2020年全縣一般公共預算財力為142642.5萬元，相應安排一般公共預算支出142642.5萬元。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出20287萬元；國防支出693.6萬元；公共安全支出11917.9萬元；教育支出14954.6萬元；科學技術支出13941.8萬元；文化旅游體育與傳媒支出1699.7萬元；社會保障和就業支出17936.2萬元；衛生健康支出9135.7萬元；節能環保支出1904.5萬元；城鄉社區支出8612.4萬元；農林水支出9812.1萬元；交通運輸支出10014.6萬元；資源勘探信息等支出1564.7萬元；商業服務業等支出220.8萬元；金融支出23萬元；自然資源海洋氣象等支出815.3萬元；住房保障支出2991萬元；糧油物資儲備支出191.3萬元；災害防治及應急管理支出1095.2萬元；地方政府債券付息支出3200萬元；預備費3284.7萬元(其中:縣本級2800萬元、鄉鎮484.7萬元)；其他支出8346.6萬元，主要是縣級產業發展引導基金及政府性獎勵預留等。
2、2020年縣本級預算草案
（1）一般公共預算收支安排情況
2020年縣本級一般公共預算收入安排46747萬元。一般公共預算收入主要項目安排情況是：
稅收收入27983萬元，其中：增值稅（45%部分）19495萬元，企業所得稅（32%部分）3077萬元，個人所得稅（32%部分）416萬元，城市維護建設稅1044萬元，城鎮土地使用稅449萬元，土地增值稅874萬元，契稅1077萬元，耕地占用稅200萬元，環境保護稅80萬元，其他稅收收入1271萬元。
非稅收入18764萬元，其中：專項收入1780萬元，行政事業性收費收入14022萬元，罰沒收入2962萬元。
上述縣本級一般公共預算收入加上級補助收入、鄉鎮上解收入、債務轉貸收入、調入其他收入，減上解支出及返還性支出，縣本級一般公共預算財力為117065.6萬元，相應安排一般公共預算支出117065.6萬元。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出10391.7萬元；國防支出693.6萬元；公共安全支出11917.9萬元；教育支出14163.1萬元；科學技術支出8245.4萬元；文化旅游體育與傳媒支出1516萬元；社會保障和就業支出17284.5萬元；衛生健康支出8849萬元；節能環保支出1050.2萬元；城鄉社區支出6339.4萬元；農林水支出5698.3萬元；交通運輸支出10014.6萬元；資源勘探信息等事務1564.7萬元；商業服務業等支出220.8萬元；金融支出23萬元；自然資源海洋氣象等支出815.3萬元；住房保障支出2702.6萬元；糧油物資儲備支出191.3萬元；災害防治及應急管理支出1079.2萬元；地方政府債券付息支出3200萬元；預備費2800萬元；其他支出8305.1萬元，主要是產業發展引導基金及政府性獎勵預留等。
（2）國有資本經營預算收支安排情況
2020年國有資本經營預算收入安排3000萬元，主要是房地產企業利潤收入（城投公司春秋盛苑）。
2020年國有資本經營預算支出相應安排3000萬元。
（3）政府性基金預算收支安排情況
2020年縣本級基金預算收入安排111958萬元，同比增加37726萬元。其中：國有土地使用權出讓收入63000萬元，債務轉貸收入48151萬元，污水處理費收入250萬元，城市基礎設施配套費收入450萬元,彩票公益金收入安排107萬元。
2020年縣本級基金預算支出安排111958萬元，同比增加37726萬元。具體安排如下:
①國有土地使用權出讓收入安排的支出63000萬元，其中：成本支出35346.9萬元（其中：拆遷補償19481.5萬元土地開發支出14440.4萬元，補助被征地農民等支出1425萬元），債務還本付息支出10087萬元，上解支出1260萬元（省級統籌2%部分），調出資金16306.1萬元。
②其他支出48151萬元。主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出48151萬元和彩票公益金安排的支出107萬元。其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出具體項目包括：城區自來水廠改擴建工程15095萬元，生活垃圾分類及鄉鎮環境整治項目4600萬元，中醫院異地新建項目3090萬元，高標準農田建設項目1666萬元，靖安縣中源客家避暑小鎮基礎設施建設項目12000萬元，城鎮（含園區）基礎設施靖安縣城區停車場建設項目4500萬元，靖安縣寶峰神仙谷森林旅游體驗基地建設項目6400萬元，靖安縣幼兒園建設項目800萬元。
③城市基礎設施配套費安排的支出450萬元, 城市建設（城市道路、橋涵、給排水、路燈照明、環衛設施、園林綠化）、城市管理200萬元；消防、供氣等市政基礎設施建設250萬。（根據項目建設需要據實安排）。
④污水處理費收入安排的支出250萬元，用于污水處理廠營運獎勵。
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社會保險基金預算收支安排情況
根據省市相關文件要求，自2020年起，企業職工基本養老保險、工傷保險等兩項社會保險基金分別由省、市統籌安排，不再編列縣級預算。
2020年社會保險基金預算收入安排30293.4萬元，同口徑下降3.1%。其中：機關事業單位基本養老保險基金收入10649萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入10782.6萬元，職工基本醫療保險基金收入（含生育保險）5285萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入3221.7萬元，失業保險基金收入355萬元。
2020年社會保險基金預算支出安排27473.6萬元，同口徑增長12.9%，其中：機關事業單位基本養老保險基金支出12072.3萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出9029.5萬元，職工基本醫療保險基金支出（含生育保險）3817.3萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出2318.9萬元，失業保險基金支出235.5萬元。
（三）收支平衡情況：
1、全縣預算平衡情況
全縣一般公共預算收入安排66820萬元，加上級補助收入51896.4萬元、債務轉貸收入12800萬元、調入其他收入16258.1萬元、集中調控收入63.1萬元，減上解支出5195.1萬元，一般公共預算可用財力為142642.5萬元。減一般公共預算支出安排142642.5萬元。以上收支軋差，全縣財政預算收支平衡。
2、縣本級部門預算平衡情況
縣本級一般公共預算收入安排46747萬元，加上級補助收入43371.6萬元、債務轉貸收入12800萬元、鄉鎮原體制上解收入553萬元、鄉鎮專項上解收入90.6萬元（扣除縣財政補助211萬元）、鄉鎮教育衛生體制調整收入3188萬元、其他上解收入12.4萬元、調入其他收入21006.1萬元、集中調控收入63.1萬元，減上解支出5195.1萬元，減返還性支出5571萬元，一般公共預算可用財力117065.6萬元。減一般公共預算支出安排117065.6萬元。以上收支軋差，縣本級財政預算收支平衡。
3、國有資本經營預算平衡情況
按照收支平衡和對應安排的原則，國有資本經營收支預算平衡。
4、政府性基金收支平衡情況
按照收支平衡和對應安排的原則，政府性基金收支預算平衡。
5、社會保險基金收支平衡情況
按照收支平衡和對應安排的原則，社會保險基金當年收入加上結余收入，減去當年支出，預計當年收支結余2819.9萬元，預計年終結余32290.9萬元。
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政府性債務情況
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政府債務限額及余額情況
截止2019年底，上級下達我縣政府性債務限額215106萬元，其中：一般債務限額110200萬元，專項債務限額104900萬元。我縣政府性債務余額為181602萬元，其中：一般債務余額86501萬元，專項債務余額95101萬元。總體債務風險可控。
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上級提前下達債券資金情況
2020年初，上級提前下達我縣2020年新增債券資金限額60951萬元，其中：一般債券資金限額12800萬元，專項債券資金限額48151萬元。根據債券資金管理相關規定及我縣項目實施情況，主要用于以下公益性項目建設：
1、G353靖安中源至白沙坪段公路改建工程1000萬元；2、G353山口至羅灣烏石段二級公路改建工程8000萬元；3、石馬北路工程730萬元；4、南外路道路工程590萬元；5、城北大道部分路段工程600萬元；6、清湖南路道路工程530萬元；7、民康路工程220萬元；8、北門胡家道路工程110萬元；9、寨下路北段工程340萬元；10、石馬南路延伸段工程350萬元；11、步行街改造工程330萬元；12、城區自來水廠改擴建工程15095萬元；13、生活垃圾分類及鄉鎮環境整治項目4600萬元；14、中醫院異地新建項目3090萬元；15、高標準農田建設項目1666萬元；16、靖安縣中源客家避暑小鎮基礎設施建設項目12000萬元；17、城鎮（含園區）基礎設施靖安縣城區停車場建設項目4500萬元；18、靖安縣寶峰神仙谷森林旅游體驗基地建設項目6400萬元；19、靖安縣幼兒園建設項目800萬元。
四、聚焦績效、扎牢底線、保障重點、做實收入，穩步做好2020年各項財政工作
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，既是實現第一個百年奮斗目標的決勝年，也是為“十四五”發展和實現第二個百年奮斗目標打基礎之年。全縣財稅部門將緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，著力打好三大攻堅戰；進一步創新舉措促發展，厲行節約保民生，攻堅克難推改革，規范管理提績效，加快建立現代財政制度，推動靖安高質量跨越式發展，著力建設綠色富裕美麗幸福現代化靖安。
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貫徹新發展理念，推動經濟高質量跨越式發展。一是全面落實國家減稅降費政策，采取有針對性的措施解決企業實際困難，積極幫助企業申請產業升級引導基金，充分利用助貸機制，緩解資金周轉壓力；進一步加強“財園信貸通”、“財政惠農信貸通”工作，強化貸后管理，著力緩解中小微企業和農業經營主體融資難題。二是進一步加大招商引資力度，在著重解決如何把靖安的項目推介出去的同時，全面提升項目履約率、資金到位率和落地開工率，不斷培植新的稅收增長點。三是創新投融資模式，適時發行企業債券；拓寬融資渠道，積極采取PPP模式，吸引社會資本參與政府項目建設。四是扎實做好棚戶區改造、城鎮老舊小區改造，全力做好中源避暑小鎮項目，致力打造美麗中國“靖安樣本”。積極向上爭取各項民生工程等方面的項目和資金，加快項目規劃和建設進度，促進經濟高質量跨越式發展。
（二）嚴格收入征收管理，積極組織財政收入。一是嚴格落實組織收入責任，千方百計堵漏增收，堅決杜絕“虛收空轉”；二是強化稅收征管，確保應收盡收，促進稅收與經濟協調發展；三是依規組織非稅收入，確保應收盡收，及時入庫。
（三）牢固樹立底線思維，切實做好財政支出工作。一是兜牢底線，突出抓好“保工資、保運轉、保基本民生”，保障公共衛生突發事件所需資金。二是牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴控“三公”經費等一般性支出；2020年一般性支出壓減比例不低于10%（“三公”經費只減不增），努力降低行政運形成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。三是支持打好脫貧攻堅戰，完善扶貧小額信貸風險補償和分擔機制，落實好財政小額信貸貼息政策和就業創業扶持及獎補政策，運用好村級集體經濟發展資金。四是繼續支持鄉村振興戰略，重點支持現代農業、秀美鄉村建設；切實發揮“一事一議”財政獎補資金作用，大力改善農村基礎設施條件；扎實做好農業保險等各項工作，加大財政資金向“三農”傾斜的力度。五是認真落實惠農補貼。進一步完善惠農資金“一卡通”制度，加強補貼資金監管，確保中央惠民政策落到實處。
（四）深入推進財稅體制改革，改進預算管理方式。一是深化預算管理改革。健全政府綜合財務報告制度，編制好2020年—2022年中期財政規劃，做好2020年向縣人大常委會提交國有資產管理情況綜合報告工作。規范專項資金管理，嚴格按照《靖安縣財政專項資金管理辦法》，建立項目庫管理，加大專項資金整合力度。硬化預算約束，嚴格預算編制和執行，堅持無預算不支出的原則。二是深化國庫管理改革。完善國庫集中支付制度，實行國庫支付電子化。嚴格執行公務卡強制結算目錄。規范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理財政往來款。進一步加大財政存量資金盤活、清理、整合力度。三是加強政府采購（購買服務）管理，進一步理順采購監管職能，完善采購目錄和標準，創新采購方式，規范采購行為，提高采購效益。
（五）全面實施預算績效管理，提高預算執行約束力。一是嚴格執行預算法，依法及時批復、下達和公開人大批準的預算，堅持先有預算后有支出的原則，嚴格預算調整事項；二是深入推進預算公開，加快預算執行進度，積極發揮財政資金效益；三是積極配合推進預算聯網監督工作，全面、準確、及時提供相關數據；四是全面推進預算績效評價，增強預算績效管理主體責任，加快建立績效管理與預算安排相銜接的機制；五是適時推進零基預算。
（六）加強政府債務管理，防范化解政府債務風險。一是堅守不發生系統性財政金融風險底線，嚴格政府債務限額管理，完善政府性債務動態監控機制。二是進一步清理政府隱性債務，細化償債計劃，落實好償債資金，管好用好債券資金。三是進一步深化平臺轉型，積極發揮融資平臺在基礎設施建設中的作用，妥善處理好發展與現實的矛盾。四是進一步強化財政監督，規范財政秩序，確保財政資金安全。
各位代表，2020年是全面建成小康社會的收官之年，全面完成2020年財政收支預算任務，責任重大，使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，主動接受縣人大及其常委會的依法監督，虛心聽取縣政協的意見建議，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，積極發揮財政職能作用，扎實工作，穩中求進，努力完成財政預算目標，為確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官，奮力譜寫新時代靖安高質量跨越式發展華彩篇章提供堅實的財政保障。
附件：1、
靖安縣2020年政府預算
附件：
贛公網安備36092502000005號
