目    錄

第一部分  建交局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  建交局2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 建交局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  建交局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家及省、市關于住房和城鄉建設、交通運輸事業的方針政策和法律法規；擬定城鄉建設和交通運輸有關規范性文件。

（二）負責擬定、監督、指導城市建設計劃。指導城市基礎設施建設；負責海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發利用工作；負責指導監督全縣保障性住房建設、棚戶區危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負責提出城市規劃區內年度城建項目初步計劃，負責組織檢查城建項目計劃任務執行情況。

（三）擬定全縣村鎮建設中長期發展戰略和政策措施并指導實施；指導全縣村鎮建設和管理工作；指導推進新型城鎮化工作，促進新型城鎮化健康發展；指導推進全縣鄉鎮集鎮生活污水處理設施建設工作；指導農村危房改造、傳統古村落保護、農村人居環境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負責全縣建筑業行業管理。指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、施工圖設計文件審查、建設監理、工程質量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作；負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢、監理、施工行業管理；監督城鎮及工業與民用建筑的抗震、防雷設防及規范實施；負責全縣建筑裝飾行業管理；負責全縣城鄉建設工程檔案管理；負責勘察設計、建筑業、建設監理、工程檢測、建筑業安全、工程造價咨詢等企業的資質及執業資格的審核報批（審批）和管理；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理及資質管理；組織建筑行業培訓教育及協調建筑業企業參與縣外工程承包的建筑勞務工作。

（五）制定全縣城鄉建設行業科技發展規劃和技術進步政策；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定、轉化和推廣應用；會同有關部門擬定建筑節能、綠色建筑的規范性文件、規劃并監督實施；指導推進全縣裝配式建筑；指導建筑節能項目實施；參與指導新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔全縣建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策。

（七）對全縣房地產業實行行業管理。指導和監督房地產開發企業依法依規開展經營活動；負責編制全縣房地產開發計劃；貫徹落實房地產市場開發管理法律法規及有關房地產調控政策，會同或配合有關部門組織擬定全縣房地產開發監管政策并監督執行，建立房地產預警機制；負責全縣城市房屋征收補償管理、白蟻防治、危房鑒定等工作；會同自然資源局、發改委等部門制定商品房指導價；負責全縣住房維修基金的歸集和管理；牽頭組織商品房小區的綜合驗收；負責全縣商品房預售管理和核發《商品房預售許可證》，預售合同的登記備案以及商品房預售資金監督管理。

（八）負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，統籌縣內公路、水路行業發展，建立健全與全縣綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化縣內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

（九）貫徹執行國家、省、市有關交通運輸的法律法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

（十）承擔公路、水路建設市場監管責任，監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。負責縣、鄉、村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導縣、鄉、村公路的養護。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

（十一）承擔道路、水路運輸市場監管責任，監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。指導縣、鄉、村公路路政、運政、交通工程質量監督等行政執法和隊伍建設工作，負責全縣運輸船舶、水上設施、船用產品檢驗和監督管理相關工作。指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

（十二）負責城市公共交通設施規劃和管理工作。

（十三）負責公路運輸、城市公共交通企業、交通工程建設、渡口、漁船、水路運輸企業安全生產監管和應急管理工作。 按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（十四）指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

（十五）承擔國防交通動員保障等工作。組織制定交通戰備建設規劃，編制戰時保障方案，指導保障隊伍組建和演練。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2025年建交局共有預算單位1個，包括建交局本級。

編制人數小計85人,其中：行政編制人數13人,參照公務員管理事業編制4人，全部補助事業編制人數68人。實有人數小計189人,其中：在職人數小計79人,行政在職人數13人,參照公務員管理事業在職人數4人，全部補助事業在職人數62人。退休人數小計96人。聘用人員小計14人。

第二部分  建交局2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  建交局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年建交局收入預算總額為 4382.56萬元,較上年預算安排增加1157.44萬元，其中：財政撥款收入1582.56萬元,較上年預算安排減少142.56萬元;其他收入2800萬元，較上年預算安排增加1300萬元。

（二）支出預算情況

2025年建交局支出預算總額為4382.56萬元,較上年預算安排增加1157.44萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1257.93萬元,較上年預算安排減少86.39萬元;其中：工資福利支出1160.54萬元,商品和服務支出79.17萬元,對個人和家庭的補助18.22萬元。項目支出3124.63萬元,較上年預算安排增加1243.83萬元;其中：工資福利支出245.12萬元,商品和服務支出2863.11萬元,對個人和家庭的補11.41萬元,資本性支出5    萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出199.5萬元,較上年預算安排減少25.47萬元;衛生健康支出72.25萬元,較上年預算安排減少4.52萬元;城鄉社區支3958.38萬元,較上年預算安排增加3216.36萬元;交通運輸支出54萬元,較上年預算安排減少2001.31萬元;住房保障支出98.44萬元,較上年預算安排減少18.11萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排減少9.5萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1405.66萬元,較上年預算安排增加13.78萬元;商品和服務支出2942.28萬元,較上年預算安排增加2179.93萬元;對個人和家庭的補助29.63萬元,較上年預算安排減少30.25萬元;資本性支出5    萬元,較上年預算安排減少1006萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年建交局財政撥款支出預算總額1582.56萬元,較上年預算安排減少142.56萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出199.5萬元,衛生健康支出72.25萬元,城鄉社區支出1158.38萬元,交通運輸支出54萬元,住房保障支出98.44萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1257.93萬元,較上年預算安排減少86.39萬元;其中：工資福利支出1160.54萬元,商品和服務支出79.17萬元,對個人和家庭的補助18.22萬元。項目支出324.63萬元,較上年預算安排減少56.17萬元;其中：工資福利支出245.12萬元,商品和服務支出63.11萬元,對個人和家庭的補助11.41萬元,資本性支出5萬元。

（四）政府性基金情況

2025年，靖安縣城鄉建設和交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年，靖安縣城鄉建設和交通運輸局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年機關運行費預算79.17萬元，比上年預算減少101.41萬元，下降56.16%，主要原因是單位合并，原交通局統計口徑不一致。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中: 政府采購貨物預算5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數2輛，執法執勤用車實有數2輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目情況說明

 2025年實行績效目標管理的項目6個，涉及資金324.63萬元，2025年進行了績效評價的項目6個，涉及資金324.63萬元。

1、25預留經費（9901）-交通

（1）項目概述：通過交通部門罰款獲得收入，彌補單位辦公經費不足。

（2）立項依據：《中華人民共和國道路運輸條例》等行政處罰依據

（3）實施主體：靖安縣城鄉建設和交通運輸局

（4）實施方案：對道路運輸業發生的違法違規行為進行處罰，杜絕違法違規行為的發生，有效保障道路運輸業有序良好發展和公路運輸安全暢通。

（5）實施周期：2025年度

（6）年度預算安排:54萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年建交局"三公"經費財政撥款安排萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待15萬元,比上年減7.5萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車運行5.3萬元,比上年減0.09萬元，主要原因是：使用新能源電動汽車，減少加油支出。

公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

（四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（五）衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員一次性醫療補助金：反映財政部門安排的公務員一次性醫療補助金經費。

（六）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（七）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置科目的其他項目支出。

（八）交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

（九）住房保障支出-保障性安居工程支出-農村危房改造：反映用于農村危房改造方面的支出。

（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）雙車道改造：雙車道一般指雙向車道道路一般是由兩個相反方向的行車道構成，稱為雙向車道。

（四）行車道：是指供各種車輛縱向排列、安全順適地行駛的公路帶狀部分，其中包括雙向四車道，雙向六車道，雙向八車道最為普遍。

（五）公路生命安全防護工程：安全是開展各項活動和工作的基礎和前提，隨著我國交通事業的蓬勃發展，安全事故也層出不窮，為社會穩定和居民健康帶來了一定的影響。公路生命安全防護工程可以降低交通事故的發生率和死亡率，為公眾行車安全和公路暢通安全提供保障。

（六）公路窄路面拓寬改造工程：為了進一步提高公路的路面寬度、車道數量，使公路的通行能力也得到大幅度的提高，使公路工程能夠更好地適應日益增長的交通壓力及公路運輸量。