目   錄

第一部分  靖安縣交通運輸局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣交通運輸局2024年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣交通運輸局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣交通運輸局概況

一、部門主要職責

1、負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，統籌縣內公路、水路行業發展，建立健全與全縣綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化縣內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2、貫徹執行國家、省、市有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

3、承擔公路、水路建設市場監管責任，監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全縣縣、鄉、村公路的養護。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

4、承擔道路、水路運輸市場監管責任，監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。指導全縣縣鄉村公路路政、運政、交通工程質量監督等行政執法和隊伍建設工作，負責全縣運輸船舶、水上設施、船用產品檢驗和監督管理相關工作。指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

5、負責城市公共交通設施規劃和管理工作。

6、負責公路運輸、城市公共交通企業、交通工程建設、渡口、漁船、水路運輸企業安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。

7、指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

8、承擔國防交通動員保障等工作。組織制定交通戰備建設規劃，編制戰時保障方案，指導保障隊伍組建和演練。

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

本部門共有預算單位1個，即部門本級。編制人數36人，其中：行政編制6人、全部補助事業編制30人。實有人數96人，其中：在職人數37人，包括行政人員8人、全部補助事業人員29人；退休人員49人；臨聘人員10人。

第二部分   靖安縣交通運輸局2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣交通運輸局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年靖安縣交通運輸局單位收入預算總額為2234.15 萬元，較上年增加1492.52萬元。其中：

財政撥款收入734.15萬元，占收入預算總額的32.86%。

（二）支出預算情況

2024年靖安縣交通運輸局支出預算總額為2234.15 萬元，較上年增加1492.52萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出566.15 萬元，占支出預算總額的25.34%，包括工資福利支出 524.16萬元、商品和服務支出 25.7萬元、對個人和家庭的補助16.29萬元；項目支出1668萬元，占支出預算總額的74.66%，包括工資福利支出 73.1萬元.商品和服務支出586.9萬元、資本性支出 1008萬元。

按支出功能科目劃分：衛生健康支出32.52萬元，占支出預算總額的1.46%；交通運輸支出2055.31萬元，占支出預算總額91.99%：社會保障和就業支出97.84萬元，占支出預算總額的4.38%；住房保障支出38.98萬元，占支出預算總額的1.74%:其他支出9.5萬元，占支出預算總額的0.43%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出597.26萬元，占支出預算總額的26.73%；商品和服務支出612.6萬元，占支出預算總額的27.42%；對個人和家庭的補助16.29萬元，占支出預算總額的0.73%；資本性支出1008萬元，占支出預算總額的45.12%。

（三）財政撥款支出情況

2024年靖安縣交通運輸局單位財政撥款支出預算 734.15萬元，占支出預算總額的32.86%，較上年減少7.48萬元，財政撥款支出的安排情況是：社會保障和就業支出97.84萬元，占財政撥款支出的13.33%；衛生健康支出32.52萬元，占財政撥款支出的4.43%；交通運輸支出555.31萬元，占財政撥款支出的75.64%；住房保障支出38.98萬元，占財政撥款支出的5.31%；其他支出9.5萬元，占財政撥款支出的1.29%。

功能分類科目根據實際情況填寫。

（四）政府性基金情況

2024年靖安縣交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

     2024年靖安縣交通運輸局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2024年部門機關運行費預算_120.6_萬元，比2023年預算減少_14.01__萬元，下降_10.4_%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2023年部門所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有情況

  截止2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛。

 2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）公路建設工作經費情況說明

    1、公路建設工作經費項目

（1）項目概述：24預留經費摩托車養路費上級補助支出（9903)

（2）立項依據：公路建設工作人員日常辦公開支

（3）實施主體：靖安縣交通運輸局

（4）實施方案；公路建設工作方案

（5）實施周期：每年

（6）年度預算安排：45萬元

（7）績效目標和績效指標：規劃安排縣道、鄉村道建設。詳見附表。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2023年靖安縣交通運輸局“三公”經費一般公共預算安排共10.09萬元。其中：

本年度無安排因公出境事項。

公務接待費7.5萬元，比上年減少1萬元，其中公務活動餐費支出7.5萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項文件規定精神。

公務用車運行維護費2.59萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：勵行節約。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：年初沒有公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行：反映與公路、水路運輸相關的支出中行政單位的基本支出。

（二）交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出：反映與公路、水路運輸相關的支出中其他用于公路水路運輸方面的支出。

（三）交通運輸支出-一般行政管理事物：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（四）交通運輸支出-公路運輸管理：反應公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

（五）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出。

（六）衛生健康支出-行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出。

（七）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（八）其他支出：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。

三、部門涉及的專業名詞

雙車道改造：雙車道一般指雙向車道道路一般是由兩個相反方向的行車道構成，稱為雙向車道。

行車道是指供各種車輛縱向排列、安全順適地行駛的公路帶狀部分，其中包括雙向四車道，雙向六車道，雙向八車道最為普遍。

公路生命安全防護工程：安全是開展各項活動和工作的基礎和前提，隨著我國交通事業的蓬勃發展，安全事故也層出不窮，為社會穩定和居民健康帶來了一定的影響。公路生命安全防護工程可以降低交通事故的發生率和死亡率，為公眾行車安全和公路暢通安全提供保障。

公路窄路面拓寬改造工程：為了進一步提高公路的路面寬度、車道數量，使公路的通行能力也得到大幅度的提高，使公路工程能夠更好地適應日益增長的交通壓力及公路運輸量。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。