靖安縣住房和城鄉建設局

2024年部門預算

目   錄

第一部分  靖安縣住房和城鄉建設局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣住房和城鄉建設局2024年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣住房和城鄉建設局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

第一部分    靖安縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

靖安縣住房和城鄉建設局是主管城鄉規劃建設工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家及省、市關于住房城鄉建設事業的方針政策和法律、法規；擬定住房和城鄉建設有關規范性文件，編制住房和城鄉建設中長期規劃，并監督實施。

（二）負責擬定、監督、指導城市建設計劃。指導城市基礎設施建設；負責海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發利用工作；負責指導監督全縣保障性住房建設、棚戶區危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負責城市應建防空地下室的民用建筑計劃和項目報建審核，指導和監管結合民用建筑修建防空地下室的工作，批準人防工程的報廢、拆除，監管人民防空工程維護管理和平時開發利用；負責提出城市規劃區內年度城建項目初步計劃，負責組織檢查城建項目計劃任務執行情況；

（三）擬定全縣村鎮建設中長期發展戰略和政策措施并指導實施；指導全縣村鎮建設和管理工作；指導推進新型城鎮化工作，促進新型城鎮化健康發展；指導推進全縣鄉鎮集鎮生活污水處理設施建設工作；指導農村危房改造、傳統古村落保護、農村人居環境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負責全縣建筑業行業管理。指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、施工圖設計文件審查、建設監理、工程質量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作；負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢、監理、施工行業管理；監督城鎮及工業與民用建筑的抗震、防雷設防及規范實施；負責全縣建筑裝飾行業管理；負責全縣城鄉建設工程檔案管理；負責勘察設計、建筑業、建設監理、工程檢測、建筑業安全、工程造價咨詢等企業的資質及執業資格的審核報批(審批)和管理；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理及資質管理；組織建筑行業培訓教育及協調建筑業企業參與縣外工程承包的建筑勞務工作。

（五）制定全縣城鄉建設行業科技發展規劃和技術進步政策；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定、轉化和推廣應用；會同有關部門擬定建筑節能、綠色建筑的規范性文件、規劃并監督實施；指導推進全縣裝配式建筑；指導建筑節能項目實施；參與指導新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔全縣建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策。

（七）對全縣房地產業實行行業管理。指導和監督房地產開發企業；負責編制全縣房地產開發計劃；貫徹落實房地產市場開發管理法律法規及有關房地產調控政策，會同或配合有關部門組織擬定全縣房地產開發監管政策并監督執行，建立房地產預警機制；負責全縣城市房屋征收補償管理、白蟻防治、危房鑒定等工作；會同自然資源局、發改委等部門制定商品房指導價；負責全縣住房維修基金的歸集和管理；牽頭組織商品房小區的綜合驗收；負責全縣商品房預售管理和核發《商品房預售許可證》，預售合同的登記備案以及商品房預售資金監督管理。

（八）負責指導局機關、下屬企事業單位黨風廉政建設、宣傳教育、組織人事和群團工作；負責局機關和下屬單位的人事管理、勞動工資、機構編制管理工作。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

1、縣住房和城鄉建設局共有預算單位1個,即部門本級。

2、本部門2024年年初預算編制數為49人,其中行政編制7人、參照公務員管理的事業編制4人、全額補助事業編制38人。實有人數102人,其中在職49人,包括行政人員7人、參照公務員管理的事業人員4人、全額補助事業人員38人;退休人員45人；聘用人員8人。

第二部分   靖安縣住房和城鄉建設局2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣住房和城鄉建設局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年靖安縣住房和城鄉建設局收入預算總額為990.97萬元，較上年減少193.28萬元，減少16.32%。其中：財政撥款收入990.97萬元，占收入預算總額的100%。 

（二）支出預算情況

2024年靖安縣住房和城鄉建設局支出預算總額為990.97萬元，較上年減少193.29萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出778.17萬元，占支出預算總額的78.53%，包括工資福利支出702.02萬元、商品和服務支出59.98萬元、對個人和家庭的補助16.16萬元；項目支出212.8萬元，占支出預算總額的21.47%，包括工資福利支出92.6萬元、商品和服務支出89.77萬元、對個人和家庭的補助27.43萬元、資本性支出3萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出127.13萬元，占支出預算總額的12.83%；衛生健康支出44.25萬元，占支出預算總額的4.46%；城鄉社區支出742.02萬元，占支出預算總額的74.88%；住房保障支出77.57萬元，占支出預算總額的7.83%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出794.62萬元，占支出預算總額的80.19%；商品和服務支出149.75萬元，占支出預算總額的15.11%；對個人和家庭的補助43.59萬元，占支出預算總額的4.4%；資本性支出3萬元，占支出預算總額的0.3%。

（三）財政撥款支出情況

2024年靖安縣住房和城鄉建設局財政撥款支出預算 990.97萬元，占支出預算總額的100%，較上年減少193.28萬元，減少16.32%。財政撥款支出的安排情況是：社會保障和就業支出127.13萬元，占財政撥款支出的12.83%；衛生健康支出44.25萬元，占財政撥款支出的4.46%；城鄉社區支出742.02萬元，占財政撥款支出的74.88%；住房保障支出77.57萬元，占財政撥款支出的7.83%。

（四）政府性基金情況

2024年，靖安縣住房和城鄉建設局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

     2024年，靖安縣住房和城鄉建設局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2024年部門機關運行費預算59.98萬元，比2023年預算減少9.79萬元，下降14.03%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2024年部門所屬各單位政府采購總額5.8萬元，其中：政府采購貨物預算5.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。

 2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目情況說明

   2024年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金212.8萬元，2024年進行了績效評價的項目3個，涉及資金212.8萬元。

1、農村危房改造縣級配套費

（1）項目概述：農村危房改造縣級配套費

（2）立項依據：贛建村[2021]14號

（3）實施主體：靖安縣住房和城鄉建設局

（4）實施方案：貫徹落實進一步推進房屋安全排查整治工作，及時進行工作部署，強化部門協作，統籌發展和安全、堅決防范和遏制房屋安全事故發生。

（5）實施周期：2024年度

（6）年度預算安排：10萬元

（7）績效目標和績效指標：詳見附件表中重點項目績效申報表。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年靖安縣住房和城鄉建設局“三公”經費一般公共預算安排17.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費15萬元，比上年減少1萬元，其中公務活動餐費支出15萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車運行維護費2.8萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：車齡長，車輛維修方面費用增長。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：年初無公務車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

（四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（五）衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（六）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（七）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置科目的其他項目支出。

（八）住房保障支出-保障性安居工程支出-農村危房改造：反映用于農村危房改造方面的支出。

（九）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業名詞

無

第五部分 附件

靖安縣住房和城鄉建設局2024年部門預算公開表