目  錄

第一部分  靖安縣交通運輸局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  靖安縣交通運輸局概況

一、部門主要職能

（一）負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，統籌縣內公路、水路行業發展，建立健全與全縣綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化縣內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

（二）貫徹執行國家、省、市有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

（三）承擔公路、水路建設市場監管責任，監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全縣縣、鄉、村公路的養護。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

（四）承擔道路、水路運輸市場監管責任，監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。指導全縣縣鄉村公路路政、運政、交通工程質量監督等行政執法和隊伍建設工作，負責全縣運輸船舶、水上設施、船用產品檢驗和監督管理相關工作。指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

（五）負責城市公共交通設施規劃和管理工作。

（六）負責公路運輸、城市公共交通企業、交通工程建設、渡口、漁船、水路運輸企業安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（七）指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

（八）承擔國防交通動員保障等工作。組織制定交通戰備建設規劃，編制戰時保障方案，指導保障隊伍組建和演練。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，靖安縣交通運輸局本級。

本部門2022年年末實有人數36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員49人。

第二部分 
 2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計11591.95萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計11591.95萬元，較2021年增加6903.6萬元，增長147.25%，主要原因是：增加了農村公路建設專項。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入11591.95萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計11591.95萬元，其中本年支出合計11591.95萬元，較2021年增加6903.6萬元，增長147.25%，主要原因是：增加了農村公路建設專項；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出1021.04萬元，占8.81%；項目支出10570.91萬元，占91.19%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為462.14萬元，決算數為11591.95萬元，完成年初預算的2508.32%。其中：

（六）科學技術支出初預算數為0萬元，決算數為212.73萬元，均為調整預算新增，主要原因是：對貨運企業的補助。

（八）社會保障和就業支出初預算數為69.1萬元，決算數為87.13萬元，完成年初預算的126.09%，主要人員增資增加調整數。

（九）衛生健康支出初預算數為14.31萬元，決算數為15.59萬元，完成年初預算的108.94%。

（十一）城鄉社區支出初預算數為0萬元，決算數為255.7萬元，均為調整預算新增，主要原因是：對農村公路建設縣配套資金補助。

（十二）農林水支出初預算數為0萬元，決算數為326.4萬元，均為調整預算新增，主要原因是：對農村公路建設縣配套資金補助。

（十三）交通運輸支出初預算數為344.93萬元，決算數為10637.81萬元，完成年初預算的3084.05%，主要原因是：增加農村公路建設上級下達專項。

（十九）住房保障支出初預算數為24.3萬元，決算數為47.09萬元，完成年初預算的193.79%，主要人員增資增加調整數。

（二十三）其他支出初預算數為9.5萬元，決算數為9.5萬元，完成年初預算的100%，與上年持平。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1021.04萬元，其中：

（一）工資福利支出538.89萬元，較2021年增加160.4萬元，增長42.38%，主要原因是：增加人員和增加政府性績效獎。

（二）商品和服務支出418.86萬元，較2021年增加65.07萬元，增加100.18%，主要原因是：增加公路日常養護支出。

（三）對個人和家庭補助35.79萬元，較2021年增加19.54萬元，增長120.25%，主要原因是：增加退休病故人員撫恤金。

（四）資本性支出27.5萬元，較2021年增加10萬元，增長57.14%，主要原因是：購置了辦公設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為24.43萬元，決算數為24.43萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加17.27萬元，增長241.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年無因公出國（境）安排。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：本年無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為3.15萬元，決算數為3.15萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少3.28萬元，下降51.01%，主要原因是厲行節約。決算數較全年預算數減少的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待35批，累計接待330人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：工作性公務用餐。

（三）公務用車購置及運行維護費支出21.28萬元，其中公務用車購置全年預算數為15.98萬元，決算數為15.98萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加15.98萬元，增長100%，主要原因是2022年原執法車輛報廢，經批準重新購置執法車輛，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：購置執法車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為5.3萬元，決算數為5.3萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加4.57萬元，增長626.03%，主要原因是原公路局公路執法車輛使用費劃入交通運輸局，年末公務用車保有1輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：購置執法車輛和劃入執法車輛費用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出446.36萬元，較上年決算數增加219.61萬元，增長96.85%，主要原因是：增加了公路日常維護專項支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.66萬元，其中：政府采購貨物支出2.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.66萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公路執法運行。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目25個全面開展績效自評，共涉及資金11420.76萬元，占項目支出總額的108.04%。    

組織對“一般新增債券資金安排G353中源至白沙坪段二級公路改建工程款”、“2022年車輛購置稅補助地方資金預算(“以獎代補”部分)”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3999萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，全面完成各項目工作，評價結果優良。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11336.25萬元，政府性基金預算支出255.7萬元。從評價情況來看，良好的完成本部門各工作，評價結果優良。

（二）部門決算中項目績效自評結果

反映2022年度市級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果擬應用和公開情況。）和《項目支出績效自評表》。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“一般新增債券資金安排G353中源至白沙坪段二級公路改建工程款”、“2022年車輛購置稅補助地方資金預算(“以獎代補”部分)”項目部門評價報告（見附件）。