靖安縣住房和城鄉建設局2022年度部門決算

目  錄

第一部分  靖安縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  靖安縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職能

縣住房和城鄉建設局是主管城鄉規劃建設工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家及省、市關于住房城鄉建設事業的方針政策和法律、法規；擬定住房和城鄉建設有關規范性文件，編制住房和城鄉建設中長期規劃，并監督實施。

（二）負責擬定、監督、指導城市建設計劃。指導城市基礎設施建設；負責海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發利用工作；負責指導監督全縣保障性住房建設、棚戶區危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負責城市應建防空地下室的民用建筑計劃和項目報建審核，指導和監管結合民用建筑修建防空地下室的工作，批準人防工程的報廢、拆除，監管人民防空工程維護管理和平時開發利用；負責提出城市規劃區內年度城建項目初步計劃，負責組織檢查城建項目計劃任務執行情況；

（三）擬定全縣村鎮建設中長期發展戰略和政策措施并指導實施；指導全縣村鎮建設和管理工作；指導推進新型城鎮化工作，促進新型城鎮化健康發展；指導推進全縣鄉鎮集鎮生活污水處理設施建設工作；指導農村危房改造、傳統古村落保護、農村人居環境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負責全縣建筑業行業管理。指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、施工圖設計文件審查、建設監理、工程質量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作；負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢、監理、施工行業管理；監督城鎮及工業與民用建筑的抗震、防雷設防及規范實施；負責全縣建筑裝飾行業管理；負責全縣城鄉建設工程檔案管理；負責勘察設計、建筑業、建設監理、工程檢測、建筑業安全、工程造價咨詢等企業的資質及執業資格的審核報批(審批)和管理；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理及資質管理；組織建筑行業培訓教育及協調建筑業企業參與縣外工程承包的建筑勞務工作。

（五）制定全縣城鄉建設行業科技發展規劃和技術進步政策；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定、轉化和推廣應用；會同有關部門擬定建筑節能、綠色建筑的規范性文件、規劃并監督實施；指導推進全縣裝配式建筑；指導建筑節能項目實施；參與指導新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔全縣建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策。

（七）對全縣房地產業實行行業管理。指導和監督房地產開發企業；負責編制全縣房地產開發計劃；貫徹落實房地產市場開發管理法律法規及有關房地產調控政策，會同或配合有關部門組織擬定全縣房地產開發監管政策并監督執行，建立房地產預警機制；負責全縣城市房屋征收補償管理、白蟻防治、危房鑒定等工作；會同自然資源局、發改委等部門制定商品房指導價；負責全縣住房維修基金的歸集和管理；牽頭組織商品房小區的綜合驗收；負責全縣商品房預售管理和核發《商品房預售許可證》，預售合同的登記備案以及商品房預售資金監督管理。

（八）組織人民防空防護體系建設。組織和指導制定城市防空襲方案；參與制定人民防空建設與城市發展相結合的規劃；監督檢查重要經濟目標防護、城市防空襲方案和各項保障方案的落實；組織管理人民防空工程建設；負責管理人民防空經費和國有資產，依法收繳社會負擔的人防建設費用，編制人民防空經費預決算，對使用情況實施監督檢查。                                                                                                       

（九）組織管理人民防空指揮通信警報和信息化體系建設。指導和開展指揮自動化、空情報知、防空警報、通信保障和信息保密系統建設；建立健全人防信息系統值勤和維護管理制度，監督全縣人防指揮信息系統暢通； 負責人防應急指揮信息平臺的維護管理工作。協調利用通信網以及其他專用通信網保障人防通信警報工作；會同無線電管理部門實施人防無線電專用頻率管理。

（十）負責指導局機關、下屬企事業單位黨風廉政建設、宣傳教育、組織人事和群團工作；負責局機關和下屬單位的人事管理、勞動工資、機構編制管理工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即部門本級。本部門2022年年末實有人數   人，其中在職人員57人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員10人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員42人。

第二部分  2022年度部門決算表

十張表（詳見附表）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計80151.58萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少208.47萬元；本年收入合計80151.58  萬元，較2021年增加22301.11萬元，增長38.55%，主要原因是：新增一批工程項目收入。。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入80151.58萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計80151.58萬元，其中本年支出合計80151.58萬元，較2021年增加22301.11萬元，增長38.55%，主要原因是：新增一批工程項目支出；年末結轉和結余0 萬元，較2021年增加0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出1230.75萬元，占1.54 %；項目支出78920.83萬元，占98.46%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1140   萬元，決算數為80151.58萬元，完成年初預算的7030.84 %。其中：

（一）國防支出年初預算數為40.69萬元，決算數為602.12萬元，完成年初預算的1479.77%，主要原因是：支付人防應急救援指揮中心及生活保障中心工程款、室內裝修工程進度款、人防疏散地域建設經費、人防機動通信指揮平臺建設工作經費。

（二）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為4280.40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支付企業扶持發展資金。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為118.04萬元，決算數為147.14萬元，完成年初預算的124.65 %，主要原因是：發放死亡撫恤金、補交退休人員2014年10月至2017年12月職業年金。

（四）衛生健康支出年初預算數為28.87萬元，決算數為32.81萬元，完成年初預算的113.65%，主要原因是：醫療保險繳費基數增加。

（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為399.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支付寨下山公園及配套道路工程項目水土保持補償費、城市基礎設施提升工程項目水土保持補償費、仁首鎮雷家古村傳統古村落項目資金、城市立面改造沿河路二標段工程進度款等。

（六）城鄉社區支出年初預算數為782.03萬元，決算數為50009.10萬元，完成年初預算的63947.8%，主要原因是：支付自來水公司石馬大橋工程進度款、雙溪中學操場及球場改建工程進度款、人防應急救援指揮中心及生活保障中心項目工程款、棚戶區改造工程款等。

（七）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為105.80萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支付恒偉建設企業扶持發展資金。

（八）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支付精控建設建筑業企業獎勵資金。

（九）住房保障支出年初預算數為170.37萬元，決算數為1534.73萬元，完成年初預算的900.82%，主要原因是：老舊小區改造工程款、棚戶區改造安居工程拆遷補償款等。

（十）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為23037萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：支付高湖西頭新飲用水源地建設工程款、老舊小區改造工程款。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1230.75萬元，其中：

（一）工資福利支出924.13萬元，較2021年增加83.68萬元，增長9.96%，主要原因是：2021年10月增資、正常增資。

（二）商品和服務支出212.71萬元，較2021年增加34.88萬元，增長19.61%，主要原因是：人防應急救援指揮中心安保費、交納干群E通費用。

（三）對個人和家庭補助支出56.82萬元，較2021年增加29.83萬元，增長110.52%，主要原因是：發放死亡撫恤金、醫療保險調增基數。

（四）資本性支出37.09萬元，較2021年增加25.69萬元，增長225.35%，主要原因是：人防應急救援中心購置專用設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為97.72萬元，決算數為97.72萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加82.27萬元，增長532.49%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：未安排因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為6.6萬元，決算數為6.6萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少6.78萬元，下降50.67%，主要原因是貫徹中央八項規定厲行節約。全年國內公務接待60批，累計接待412人次，其中外事接待0   批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出91.12萬元，其中公務用車購置全年預算數為88.9萬元，決算數為88.9萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加88.9萬元，增長100%，主要原因是購置人防機動通信指揮平臺車輛，全年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為2.22萬元，決算數為2.22萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0.15萬元，增長7.25%，主要原因是車輛老舊，產生修理費用增加，年末公務用車保有2 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出249.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加60.57萬元，增長32.01%，主要原因是：辦公設備購置經費增加22.69萬元，專用設備購置經費增加10.50萬元，信息網絡及軟件購置更新減少9.5萬元，物業管理費增加19.52萬元，郵電費增加18.56萬元等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額92.46萬元，其中：政府采購貨物支出92.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額92.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額92.46萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目176個全面開展績效自評，共涉及資金78920.83萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“老舊小區改造”、“棚戶區改造”、“高湖西頭新飲用水源地建設工程款”、“農村危房改造補助資金”、“石馬大橋工程款”、“購買非普通住宅和商業店面契稅等額獎勵資金”等176個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出11177.76萬元，政府性基金預算支出67743.07萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，各項年初績效目標均已實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1240.85萬元，政府性基金預算支出67743.07萬元。從評價情況來看，各項年初績效目標均已實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

（二）部門決算中項目績效自評結果

反映2022年度市級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果擬應用和公開情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“購買非普通住宅和商業店面契稅等額獎勵資金”、“高湖西頭新飲用水源地建設工程”項目部門評價報告（見附件）。（部門評價項目數量在3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開）。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

（六）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。  

（十一）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

（十二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（十三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（十四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分  附  件

      2022年部門決算報表公開

2022年靖安縣住房和城鄉建設局部門整體支出績效自評表

2022年靖安縣住房和城鄉建設局項目支出績效自評表