附件1

靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年部門預算

目   錄

第一部分  靖安縣住建局概況

    一、部門主要職責

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  靖安縣住建局2023年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣住建局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣住建局概況

一、部門主要職責

靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

（二）負責擬定、監(jiān)督、指導城市建設(shè)計劃。指導城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發(fā)利用工作；負責指導監(jiān)督全縣保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負責城市應建防空地下室的民用建筑計劃和項目報建審核，指導和監(jiān)管結(jié)合民用建筑修建防空地下室的工作，批準人防工程的報廢、拆除，監(jiān)管人民防空工程維護管理和平時開發(fā)利用；負責提出城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)年度城建項目初步計劃，負責組織檢查城建項目計劃任務執(zhí)行情況；

（三）擬定全縣村鎮(zhèn)建設(shè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施并指導實施；指導全縣村鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；指導推進新型城鎮(zhèn)化工作，促進新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展；指導推進全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)工作；指導農(nóng)村危房改造、傳統(tǒng)古村落保護、農(nóng)村人居環(huán)境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負責全縣建筑業(yè)行業(yè)管理。指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、施工圖設(shè)計文件審查、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作；負責全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、施工行業(yè)管理；監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震、防雷設(shè)防及規(guī)范實施；負責全縣建筑裝飾行業(yè)管理；負責全縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程檔案管理；負責勘察設(shè)計、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理、工程檢測、建筑業(yè)安全、工程造價咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報批(審批)和管理；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理及資質(zhì)管理；組織建筑行業(yè)培訓教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與縣外工程承包的建筑勞務工作。

（五）制定全縣城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)進步政策；組織重大科研項目攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的鑒定、轉(zhuǎn)化和推廣應用；會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能、綠色建筑的規(guī)范性文件、規(guī)劃并監(jiān)督實施；指導推進全縣裝配式建筑；指導建筑節(jié)能項目實施；參與指導新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，指導實施建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策。

（七）對全縣房地產(chǎn)業(yè)實行行業(yè)管理。指導和監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)；負責編制全縣房地產(chǎn)開發(fā)計劃；貫徹落實房地產(chǎn)市場開發(fā)管理法律法規(guī)及有關(guān)房地產(chǎn)調(diào)控政策，會同或配合有關(guān)部門組織擬定全縣房地產(chǎn)開發(fā)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，建立房地產(chǎn)預警機制；負責全縣城市房屋征收補償管理、白蟻防治、危房鑒定等工作；會同自然資源局、發(fā)改委等部門制定商品房指導價；負責全縣住房維修基金的歸集和管理；牽頭組織商品房小區(qū)的綜合驗收；負責全縣商品房預售管理和核發(fā)《商品房預售許可證》，預售合同的登記備案以及商品房預售資金監(jiān)督管理。

（八）組織人民防空防護體系建設(shè)。組織和指導制定城市防空襲方案；參與制定人民防空建設(shè)與城市發(fā)展相結(jié)合的規(guī)劃；監(jiān)督檢查重要經(jīng)濟目標防護、城市防空襲方案和各項保障方案的落實；組織管理人民防空工程建設(shè)；負責管理人民防空經(jīng)費和國有資產(chǎn)，依法收繳社會負擔的人防建設(shè)費用，編制人民防空經(jīng)費預決算，對使用情況實施監(jiān)督檢查。

（九）負責指導局機關(guān)、下屬企事業(yè)單位黨風廉政建設(shè)、宣傳教育、組織人事和群團工作；負責局機關(guān)和下屬單位的人事管理、勞動工資、機構(gòu)編制管理工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預算單位1個,即部門本級。

2、本部門2022年年初預算編制數(shù)為52人,其中行政編制7人、參照公務員管理的事業(yè)編制4人、全額補助事業(yè)編制41人。實有人數(shù)110人,其中在職57人,包括行政人員9人、參照公務員管理的事業(yè)人員4人、全額補助事業(yè)人員44人;離休人員1人;退休人員42人。

第二部分   靖安縣住建局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣住建局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預算總額為1184.2535萬元，較上年增加44.254萬元，增長3.88%。其中：財政撥款收入1184.2535萬元，占收入預算總額的100%。 

（二）支出預算情況

2023年靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預算總額為1184.2535萬元，較上年增加44.254萬元，增長3.88%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出858.2535萬元，占支出預算總額的72.47 %，包括工資福利支出762.7477萬元、商品和服務支出65.213萬元、對個人和家庭的補助28.0128萬元、資本性支出2.28萬元;項目支出326萬元，占支出預算總額的27.53 %，包括工資福利支出111.8254萬元、商品和服務支出104.28萬元、對個人和家庭的補助108.1746萬元、資本性支出1.72萬元。

按支出功能科目劃分：國防支出43.2萬元，占支出預算總額的3.65%；社會保障和就業(yè)支出149.7613萬元，占支出預算總額的12.65 %；衛(wèi)生健康支出37.0121萬元，占支出預算總額的3.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出792.0323萬元，占支出預算總額的66.88%；住房保障支出162.2478萬元，占支出預算總額的13.7%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出874.5731萬元，占支出預算總額的73.85%；商品和服務支出169.493萬元，占支出預算總額的14.31 %；對個人和家庭的補助136.1874萬元，占支出預算總額的11.5 %；資本性支出4萬元，占支出預算總額的0.34 %。

（三）財政撥款支出情況

2023年靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預算1184.2535萬元，占支出預算總額的100 %，較上年增加44.254萬元，增長3.88%。財政撥款支出的安排情況是：國防支出43.2萬元，占財政撥款支出的3.65%；社會保障和就業(yè)支出149.7613萬元，占財政撥款支出的12.65 %；衛(wèi)生健康支出37.0121萬元，占財政撥款支出的3.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出792.0323萬元，占財政撥款支出的66.88%；住房保障支出162.2478萬元，占財政撥款支出的13.7%。

（四）政府性基金情況

2023年，靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

    2023年，靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預算 69.773 萬元，比2022年預算減少 75.427 萬元，下降 51.95  %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2023年部門所屬各單位政府采購總額 4 萬元，其中：政府采購貨物預算 4 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有情況

 截止2022年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務用車  1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

 2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無  。

（九）項目情況說明

2023年實行績效目標管理的項目4個，涉及資金326萬元，2023年進行了績效評價的項目4個，涉及資金326萬元。

1、農(nóng)村危房改造縣級配套費

（1）項目概述：農(nóng)村危房改造縣級配套費

（2）立項依據(jù)：贛建村[2021]14號

（3）實施主體：靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（4）實施方案：貫徹落實進一步推進房屋安全排查整治工作，及時進行工作部署，強化部門協(xié)作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、堅決防范和遏制房屋安全事故發(fā)生。

（5）實施周期：2023年度

（6）年度預算安排：90萬元

（7）績效目標和績效指標：詳見附件表中重點項目績效申報表。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年靖安縣住建局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排18.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費16萬元，比上年減少8.71萬元，其中公務活動餐費支出16萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務用車運行維護費2.8萬元，比上年減少0.15萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：年初無公務車購置計劃。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）國防支出-國防動員-人民防空：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置科目的其他項目支出。

（九）住房保障支出-保障性安居工程支出-農(nóng)村危房改造：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。