靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職能

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)擬定、監(jiān)督、指導(dǎo)城市建設(shè)計(jì)劃。指導(dǎo)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負(fù)責(zé)城市應(yīng)建防空地下室的民用建筑計(jì)劃和項(xiàng)目報(bào)建審核，指導(dǎo)和監(jiān)管結(jié)合民用建筑修建防空地下室的工作，批準(zhǔn)人防工程的報(bào)廢、拆除，監(jiān)管人民防空工程維護(hù)管理和平時(shí)開發(fā)利用；負(fù)責(zé)提出城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)年度城建項(xiàng)目初步計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織檢查城建項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)執(zhí)行情況；

（三）擬定全縣村鎮(zhèn)建設(shè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；指導(dǎo)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展；指導(dǎo)推進(jìn)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、傳統(tǒng)古村落保護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)文件審查、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全、工程竣工驗(yàn)收備案等工作；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理、施工行業(yè)管理；監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震、防雷設(shè)防及規(guī)范實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程檔案管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理、工程檢測(cè)、建筑業(yè)安全、工程造價(jià)咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報(bào)批(審批)和管理；參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理及資質(zhì)管理；組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與縣外工程承包的建筑勞務(wù)工作。

（五）制定全縣城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)進(jìn)步政策；組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的鑒定、轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；會(huì)同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能、綠色建筑的規(guī)范性文件、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)全縣裝配式建筑；指導(dǎo)建筑節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施；參與指導(dǎo)新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔(dān)全縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)實(shí)施建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策。

（七）對(duì)全縣房地產(chǎn)業(yè)實(shí)行行業(yè)管理。指導(dǎo)和監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)；負(fù)責(zé)編制全縣房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃；貫徹落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)管理法律法規(guī)及有關(guān)房地產(chǎn)調(diào)控政策，會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬定全縣房地產(chǎn)開發(fā)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，建立房地產(chǎn)預(yù)警機(jī)制；負(fù)責(zé)全縣城市房屋征收補(bǔ)償管理、白蟻防治、危房鑒定等工作；會(huì)同自然資源局、發(fā)改委等部門制定商品房指導(dǎo)價(jià)；負(fù)責(zé)全縣住房維修基金的歸集和管理；牽頭組織商品房小區(qū)的綜合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣商品房預(yù)售管理和核發(fā)《商品房預(yù)售許可證》，預(yù)售合同的登記備案以及商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理。

（八）組織人民防空防護(hù)體系建設(shè)。組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案；參與制定人民防空建設(shè)與城市發(fā)展相結(jié)合的規(guī)劃；監(jiān)督檢查重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)、城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；組織管理人民防空工程建設(shè)；負(fù)責(zé)管理人民防空經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)，依法收繳社會(huì)負(fù)擔(dān)的人防建設(shè)費(fèi)用，編制人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。                                                                                                       

（九）組織管理人民防空指揮通信警報(bào)和信息化體系建設(shè)。指導(dǎo)和開展指揮自動(dòng)化、空情報(bào)知、防空警報(bào)、通信保障和信息保密系統(tǒng)建設(shè)；建立健全人防信息系統(tǒng)值勤和維護(hù)管理制度，監(jiān)督全縣人防指揮信息系統(tǒng)暢通； 負(fù)責(zé)人防應(yīng)急指揮信息平臺(tái)的維護(hù)管理工作。協(xié)調(diào)利用通信網(wǎng)以及其他專用通信網(wǎng)保障人防通信警報(bào)工作；會(huì)同無線電管理部門實(shí)施人防無線電專用頻率管理。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)局機(jī)關(guān)、下屬企事業(yè)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)、宣傳教育、組織人事和群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：靖安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)123人，其中在職人員69人，離休人員1人，退休人員40人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

十張表（詳見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)58058.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余208.47萬元，較2020年增加39542.7萬元，增長213.56%；本年收入合計(jì)57850.47萬元，較2020年增加39334.23萬元，增長212.43%，主要原因是：2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、保障性安居工程項(xiàng)目、人防指揮中心建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入57850.47萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)58058.94萬元，其中本年支出合計(jì)58058.94萬元，較2020年增加39542.7萬元，增長213.56%，主要原因是：2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、保障性安居工程項(xiàng)目等項(xiàng)目的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1056.67萬元，占1.82%；項(xiàng)目支出57002.27萬元，占98.18%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1291.18萬元，決算數(shù)為58058.94萬元，完成年初預(yù)算的4496.58%。其中：

（一）國防支出年初預(yù)算數(shù)為68.78萬元，決算數(shù)為626.56萬元，完成年初預(yù)算的910.96%，主要原因是：人民應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2920.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加的企業(yè)發(fā)展扶持資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為132.66萬元，決算數(shù)為104.58萬元，完成年初預(yù)算的78.83%，主要原因是：單位合并，人員退休、減少。

（四）衛(wèi)生健康支出年年初預(yù)算數(shù)為29.17萬元，決算數(shù)為26.36萬元，完成年初預(yù)算的90.37%，主要原因是：單位合并，人員退休、減少。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為895.94萬元，決算數(shù)為47552.96萬元，完成年初預(yù)算的5307.61%，主要原因是：追加的工程建設(shè)資金增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為164.63萬元，決算數(shù)為6652.57萬元，完成年初預(yù)算的4040.92%，主要原因是：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、保障性安居工程項(xiàng)目資金的增加。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為175.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1056.67萬元，其中：

（一）工資福利支出840.45萬元，較2020年減少3.22萬元，下降0.38%，主要原因是：人員退休。

（二）商品和服務(wù)支出177.83萬元，較2020年增加51.45  萬元，增長40.71 %，主要原因是：2021年項(xiàng)目增多，工作經(jīng)費(fèi)支出較多。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.99萬元，較2020年減少5.38萬元，下降16.62%，主要原因是：2021年較上年無撫恤金及遺屬補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出11.4萬元，較2020年減少11.6萬元，下降50.43%，主要原因是：辦公設(shè)備購置支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為15.45萬元，完成預(yù)算的44.14%，決算數(shù)較2020年減少9.35萬元，下降37.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，決算數(shù)為13.38萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年減少9.49萬元，下降41.5%，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：預(yù)算數(shù)為機(jī)構(gòu)改革合并數(shù)，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待108批，累計(jì)接待  985人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：日常公務(wù)運(yùn)行。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年一致，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.07萬元，完成預(yù)算的69%，決算數(shù)較2020年增加0.15萬元，增長7.81%，主要原因是2020年決算數(shù)為半年公務(wù)用車支出，2021年決算數(shù)為全年公務(wù)用車支出，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年日常公務(wù)用車使用減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)上年決算數(shù)）增加39.85萬元，增長26.68%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額451.28萬元，其中：政府采購貨物支出301.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出149.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金7756.5萬元，占項(xiàng)目支出總額的13.61%。    

組織對(duì)“棚改店面拆除補(bǔ)助”、“運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)包干”、“農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)”、“公租房管理費(fèi)”、“房管局房屋網(wǎng)簽備案數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)”、“廉租住房補(bǔ)貼”、“雙溪鎮(zhèn)大橋城中村、雙溪城中村安置房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款”、“步行街立面改造工程”、“靖安縣2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目”、“南門外路外立面改造工程”、“南外路、北門胡家路、清湖南路工程”、“西門古街周邊立面改造”、“中大街改造工程”、“中心廣場(chǎng)周邊外立面改造”、“靖安縣人防辦暖通項(xiàng)目采購”、“靖安縣人防辦會(huì)議中心音響、燈光、LED顯示系統(tǒng)項(xiàng)目采購”、“靖安縣人防辦數(shù)字化警報(bào)系統(tǒng)”、“靖安縣人防辦指揮信息系統(tǒng)項(xiàng)目”、“靖安縣人防應(yīng)急救援指揮中心及生活保障中心室內(nèi)裝飾工程”等19個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7756.5萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)年初績效目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  58058.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看各項(xiàng)年初績效目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

將2021年度縣級(jí)部門績效自評(píng)總報(bào)告（績效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)縣級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以

（一）財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：指行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。  

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（十二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。