目    錄

第一部分  交通運(yùn)輸局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  交通運(yùn)輸局部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌縣內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，優(yōu)化縣內(nèi)交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆?、法?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，制訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（三）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá)，勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收，以及財(cái)政性專項(xiàng)資金安排意見，指導(dǎo)全縣縣、鄉(xiāng)、村公路的養(yǎng)護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。

（四）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施。指導(dǎo)全縣縣鄉(xiāng)村公路路政、運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品檢驗(yàn)和監(jiān)督管理相關(guān)工作。指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物（含危險(xiǎn)品）運(yùn)輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場及水路運(yùn)輸市場行業(yè)管理。

（五）負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

（六）負(fù)責(zé)公路運(yùn)輸、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)、渡口、漁船、水路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

（七）指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。

（八）承擔(dān)國防交通動(dòng)員保障等工作。組織制定交通戰(zhàn)備建設(shè)規(guī)劃，編制戰(zhàn)時(shí)保障方案，指導(dǎo)保障隊(duì)伍組建和演練。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即為靖安縣交通運(yùn)輸局本級(jí)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)34人，其中在職人員34人，離休人員0人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員48人；年末其他人員4人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)4688.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計(jì)4688.35萬元，較2020年增加847.28萬元，增長22.06%，主要原因是：上級(jí)下達(dá)2021年農(nóng)村公路專項(xiàng)建設(shè)資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4688.35萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)4688.35萬元，其中本年支出合計(jì)0萬元，較2020年增加847.28萬元，增長22.06%，主要原因是：上級(jí)下達(dá)2021年農(nóng)村公路專項(xiàng)建設(shè)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出621.48萬元，占13.26%；項(xiàng)目支出4066.86萬元，占86.74%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為425.84萬元，決算數(shù)為4688.35萬元，完成年初預(yù)算的1100.97%。其中：

（六）科學(xué)技術(shù)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為344.66萬元，均為調(diào)整預(yù)算新增，主要原因是：對(duì)貨運(yùn)企業(yè)的補(bǔ)助。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為67.02萬元，決算數(shù)為68.33萬元，完成年初預(yù)算的101.95%，主要人員增資增加調(diào)整數(shù)。

（九）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為12.42萬元，決算數(shù)為12.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（十）節(jié)能環(huán)保支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為28萬元，均為調(diào)整預(yù)算新增，主要原因是：對(duì)農(nóng)村公路綠植補(bǔ)助。

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為176.68萬元，均為調(diào)整預(yù)算新增，主要原因是：對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)縣配套資金補(bǔ)助。

（十三）交通運(yùn)輸支出初預(yù)算數(shù)為312.55萬元，決算數(shù)為4024.87萬元，完成年初預(yù)算的1287.75%，主要原因是：增加農(nóng)村公路建設(shè)上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)。

（十九）住房保障支出初預(yù)算數(shù)為24.35萬元，決算數(shù)為24.89萬元，完成年初預(yù)算的102.22%，主要人員增資增加調(diào)整數(shù)。

（二十三）其他支出初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，與上年持平。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出621.49萬元，其中：

（一）工資福利支出378.49萬元，較2020年減少114.63萬元，比上年下降23.25%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算體制改動(dòng)，結(jié)余款收繳。

（二）商品和服務(wù)支出209.24萬元，較2020年增加117.72萬元，比上年增長128.63%，主要原因是：縣本級(jí)下達(dá)安排了農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展公用經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.25萬元，較2020年減少31.22萬元，比上年下降65.77%，主要原因是：2020年的撫恤費(fèi)支出。

（四）資本性支出17.5萬元，較2020年增加13.86萬元，比上年增長380.77%，主要原因是：本年購置了公路執(zhí)法儀和辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.32萬元，決算數(shù)為7.16萬元，完成預(yù)算的58.12%，決算數(shù)較2020年增加2.03萬元，增加39.57%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：本年無出國（境）安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年無出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，決算數(shù)為6.43萬元，完成預(yù)算的78.22%，決算數(shù)較2020年增加1.8萬元，增長38.88%，主要原因是本年上級(jí)加大了公路安全執(zhí)法督查和各縣交互檢查。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批，累計(jì)接待540人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：一般公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.1萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年無購車計(jì)劃，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是本年無購車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.1萬元，決算數(shù)為0.73萬元，完成預(yù)算的17.8%，決算數(shù)較2020年增加0.23萬元，增長46%，主要原因是交通執(zhí)法車輛部分并入公務(wù)平臺(tái)車輛中，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：交通執(zhí)法車輛還未完全并入到交通局中。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.75萬元，較上年決算數(shù)增加131.59萬元，增長138.28%，主要原因是：縣本級(jí)下達(dá)安排了農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展公用經(jīng)費(fèi)。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額3.73萬元，其中：政府采購貨物支出3.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.73萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門保有1輛公路執(zhí)法車輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金3751.2萬元，占項(xiàng)目支出總額的92.24%。    

組織對(duì)“2021車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3751.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，全面完成各項(xiàng)目工作，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)良。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4511.67萬元，政府性基金預(yù)算支出176.68萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，良好的完成本部門各工作，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)良。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-行政運(yùn)行：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出中行政單位的基本支出。

（十）交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出中其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（十四）其他支出：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。

（十五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十六）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。