靖安縣交通運輸局2022年部門預算

目   錄

第一部分  靖安縣交通運輸局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣交通運輸局2022年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣交通運輸局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣交通運輸局概況

一、部門主要職責

1、負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，統籌縣內公路、水路行業發展，建立健全與全縣綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化縣內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2、貫徹執行國家、省、市有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

3、承擔公路、水路建設市場監管責任，監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全縣縣、鄉、村公路的養護。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

4、承擔道路、水路運輸市場監管責任，監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。指導全縣縣鄉村公路路政、運政、交通工程質量監督等行政執法和隊伍建設工作，負責全縣運輸船舶、水上設施、船用產品檢驗和監督管理相關工作。指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

5、負責城市公共交通設施規劃和管理工作。

6、負責公路運輸、城市公共交通企業、交通工程建設、渡口、漁船、水路運輸企業安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。

7、指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

8、承擔國防交通動員保障等工作。組織制定交通戰備建設規劃，編制戰時保障方案，指導保障隊伍組建和演練。

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

本部門共有預算單位1個，即部門本級。編制人數46人，其中：行政編制6人、全部補助事業編制40人。實有人數90人，其中：在職人數34人，包括行政人員6人、全部補助事業人員28人；退休人員49人；遺屬1人；聘用人員6人。

第二部分   靖安縣交通運輸局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣交通運輸局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年靖安縣交通運輸局收入預算總額462.14萬元，其中財政撥款收入462.14萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加36.3萬元，增長8.52%。

（二）支出預算情況

2022年靖安縣交通運輸局支出預算總額462.14萬元，比上年增加36.3萬元，增長8.52%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出462.14萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加36.3萬元，增長8.52%。

按支出按功能科目類劃分：社會保障與就業支出69.10萬元，占支出預算總額的14.95%，比上年增加2.08萬元，增長3.10%；衛生健康支出14.31萬元，占支出預算總額的3.10%，比上年增加1.89萬元，增長15.22%；交通運輸支出344.93萬元,占財政撥款支出預算的74.64%,比上年增加32.38萬元，增長10.36%；住房保障支出24.30萬元，占支出預算總額的5.26%，比上年減少0.05萬元，下降0.21%；其他支出9.5萬元，占支出預算總額的2.05%，比上年增加0萬元，增長0%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出334.77萬元，占支出預算總額的72.44%，比上年減少8.02萬元，下降2.34%；商品和服務支出103.87萬元，占支出預算總額的22.48%，比上年增加44.85萬元，增長75.99%；對個人和家庭的補助支出15.5萬元，占支出預算總額的3.35%，比上年減少0.53萬元，下降3.31%；資本性支出8萬元，占支出預算總額的1.73%，比上年增加0萬元，增入0%。

（三）財政撥款支出情況

2022年靖安縣交通運輸局財政撥款支出預算462.14萬元，占支出預算總額的100%,比上年增加36.3萬元，增長8.52%，財政撥款支出安排情況是：社會保障與就業支出69.10萬元，占支出預算總額的14.95%，比上年增加2.08萬元，增長3.10%；衛生健康支出14.31萬元，占支出預算總額的3.10%，比上年增加1.89萬元，增長15.22%；交通運輸支出344.93萬元,占財政撥款支出預算的74.64%,比上年增加32.38萬元，增長10.36%；住房保障支出24.30萬元，占支出預算總額的5.26%，比上年減少0.05萬元，下降0.21%；其他支出9.5萬元，占支出預算總額的2.05%，比上年增加0萬元，增長0%。

（四）政府性基金情況

2022年靖安縣交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

    2022年靖安縣交通運輸局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2022年部門機關運行費預算80.87萬元，比2021年預算增加44.85萬元，增長124.51%。

機關運行費是指按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2022年部門所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛。

 2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金23萬元，2021年進行了績效評價的項目3個，涉及資金23萬元。

（十）項目情況說明

    1、公路建設工作經費項目

1.項目概述：公路建設工作經費

2.立項依據：公路建設指揮安排正常運行

3.實施主體：縣交通運輸局

4.實施方案：公路建設工作方案

5.實施周期：每年

6.年度預算安排：13.5萬元

7.績效目標和績效指標：規劃安排縣道、鄉村道建設；績效評分96分

2、部門整體績效情況

1.部門基本信息：保障交通運輸事業發展

2.當年預算情況：安排機關正常運行經費462.14萬元

3.年度績效指標：確保交通運輸正常運行，平穩發展

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年靖安縣交通運輸局“三公”經費一般公共預算安排共12.3萬元，其中：

因公出國（境）費0元，比上年增0元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費9萬元，比上年減0萬元，其中公務活動餐費支出9萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神。

公務用車運行維護費3.3萬元，比上年減少0.8萬元，主要原因是：厲行節約。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：年初沒有公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）各部門結合實際進行解釋

（二）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（六）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（七）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（八）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行：反映與公路、水路運輸相關的支出中行政單位的基本支出。

（二）交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出：反映與公路、水路運輸相關的支出中其他用于公路水路運輸方面的支出。

（三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出。

（四）衛生健康支出-行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出。

（五）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（六）其他支出：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。

縣交通運輸局2022年市縣部門預算公開表.xls