靖安縣住房和城鄉建設局2022年部門預算

目 錄

第一部分 靖安縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 靖安縣住房和城鄉建設局2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第三部分 靖安縣住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

名詞解釋

第一部分 靖安縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

靖安縣住房和城鄉建設局是主管城鄉規劃建設工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家及省、市關于住房城鄉建設事業的方針政策和法律、法規；擬定住房和城鄉建設有關規范性文件，編制住房和城鄉建設中長期規劃，并監督實施。

（二）負責擬定、監督、指導城市建設計劃。指導城市基礎設施建設；負責海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發利用工作；負責指導監督全縣保障性住房建設、棚戶區危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負責城市應建防空地下室的民用建筑計劃和項目報建審核，指導和監管結合民用建筑修建防空地下室的工作，批準人防工程的報廢、拆除，監管人民防空工程維護管理和平時開發利用；負責提出城市規劃區內年度城建項目初步計劃，負責組織檢查城建項目計劃任務執行情況；

（三）擬定全縣村鎮建設中長期發展戰略和政策措施并指導實施；指導全縣村鎮建設和管理工作；指導推進新型城鎮化工作，促進新型城鎮化健康發展；指導推進全縣鄉鎮集鎮生活污水處理設施建設工作；指導農村危房改造、傳統古村落保護、農村人居環境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負責全縣建筑業行業管理。指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、施工圖設計文件審查、建設監理、工程質量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作；負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢、監理、施工行業管理；監督城鎮及工業與民用建筑的抗震、防雷設防及規范實施；負責全縣建筑裝飾行業管理；負責全縣城鄉建設工程檔案管理；負責勘察設計、建筑業、建設監理、工程檢測、建筑業安全、工程造價咨詢等企業的資質及執業資格的審核報批(審批)和管理；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理及資質管理；組織建筑行業培訓教育及協調建筑業企業參與縣外工程承包的建筑勞務工作。

（五）制定全縣城鄉建設行業科技發展規劃和技術進步政策；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定、轉化和推廣應用；會同有關部門擬定建筑節能、綠色建筑的規范性文件、規劃并監督實施；指導推進全縣裝配式建筑；指導建筑節能項目實施；參與指導新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔全縣建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策。

（七）對全縣房地產業實行行業管理。指導和監督房地產開發企業；負責編制全縣房地產開發計劃；貫徹落實房地產市場開發管理法律法規及有關房地產調控政策，會同或配合有關部門組織擬定全縣房地產開發監管政策并監督執行，建立房地產預警機制；負責全縣城市房屋征收補償管理、白蟻防治、危房鑒定等工作；會同自然資源局、發改委等部門制定商品房指導價；負責全縣住房維修基金的歸集和管理；牽頭組織商品房小區的綜合驗收；負責全縣商品房預售管理和核發《商品房預售許可證》，預售合同的登記備案以及商品房預售資金監督管理。

（八）組織人民防空防護體系建設。組織和指導制定城市防空襲方案；參與制定人民防空建設與城市發展相結合的規劃；監督檢查重要經濟目標防護、城市防空襲方案和各項保障方案的落實；組織管理人民防空工程建設；負責管理人民防空經費和國有資產，依法收繳社會負擔的人防建設費用，編制人民防空經費預決算，對使用情況實施監督檢查。

（九）負責指導局機關、下屬企事業單位黨風廉政建設、宣傳教育、組織人事和群團工作；負責局機關和下屬單位的人事管理、勞動工資、機構編制管理工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

機構設置及人員情況

1、縣住房和城鄉建設局共有預算單位1個,即部門本級。

2、本部門2022年年初預算編制數為7人,其中行政編制7人、全額補助事業編制0人。實有人數101人,其中在職61人,包括行政人員13人、參照公務員管理的全額補助人員4人、全額補助事業人員44人;離休人員1人;退休人員39人。

第二部分 靖安縣住房和城鄉建設局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分 靖安縣住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年靖安縣住房和城鄉建設局收入預算總額為1139.9995萬元，其中財政撥款收入1139.9995萬元，占收入預算總額的100%，比上年減少151.18萬元，下降11.71%。

（二）支出預算情況

2022年靖安縣住房和城鄉建設局支出預算總額為1139.9995萬元，比上年減少151.18萬元，下降11.71%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出1139.9995萬元，占支出預算總額的100%，比上年預算減少151.18萬元，下降11.71%。

按支出按功能科目類劃分：國防支出40.69萬元，占支出預算總額的3.57%，比上年減少28.09萬元，比上年下降40.84%；社會保障和就業支出118.04萬元，占支出預算總額的10.36%，比上年減少14.62萬元，下降11.02%；衛生健康支出28.87萬元，占支出預算總額的2.53%，比上年減少0.30萬元，下降1.03%；城鄉社區支出782.03萬元，占支出預算總額的68.6%，比上年減少113.91萬元，下降12.71%；住房保障支出170.36萬元，占支出預算總額的14.94%，比上年增加5.73萬元，增長3.48%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出814.39萬元，占支出預算總額的71.44%，比上年減少118.83萬元，下降12.73%；商品和服務支出183.47萬元，占支出預算總額的16.09%，比上年減少4.92萬元，下降2.61%；對個人和家庭的補助支出133.86萬元，占支出預算總額的11.74%，比上年增加9.39萬元，增長7.54%；資本性支出8.28萬元，占支出預算總額的0.73%，比上年增加6.38萬元，增長335.79%。

（三）財政撥款支出情況

2022年靖安縣住房和城鄉建設局財政撥款支出預算1139.9995萬元，占支出預算總額的100%,比上年減少151.18萬元，下降11.71%，財政撥款支出安排情況是：國防支出40.69萬元，占財政撥款支出的3.57%，比上年減少28.09萬元，比上年下降40.84%；社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出118.04萬元，占財政撥款支出的10.36%，比上年減少14.62萬元，下降11.02%；衛生健康支出-行政事業單位醫療28.87萬元，占財政撥款支出的2.53%，比上年減少0.30萬元，下降1.03%；城鄉社區支出-城鄉社區管理事務782.03萬元，占財政撥款支出的68.6%，比上年減少113.91萬元，下降12.71%；住房保障支出-保障性安居工程支出90萬元，占財政撥款支出的7.89%，比上年增加0元，增長0%；住房保障支出-住房改革支出80.36萬元，占財政撥款支出的7.05%，比上年增加5.73萬元，增長7.68%

（四）政府性基金情況

2022年靖安縣住房和城鄉建設局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

國有資本經營情況

2022年靖安縣住房和城鄉建設局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算145.20萬元，比2021年預算增加54.97萬元，增長60.92%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額8.28萬元，其中：政府采購貨物預算8.28萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

（八）國有資產占有情況

截止2021年12月31日，部門共有車輛_1_輛，其中：一般公務用車_1_輛，執法執勤用車_0_輛。

2022年部門預算安排購置車輛_0_輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目6個，涉及資金166萬元，2022年進行了績效評價的項目6個，涉及資金166萬元。

項目情況說明

1、農村危房改造縣級配套費

（1）項目概述：農村危房改造縣級配套費

（2）立項依據：贛建村[2021]14號

（3）實施主體：靖安縣住房和城鄉建設局

（4）實施方案：貫徹落實進一步推進房屋安全排查整治工作，及時進行工作部署，強化部門協作，統籌發展和安全、堅決防范和遏制房屋安全事故發生。

（5）實施周期：2022年度

（6）年度預算安排：90萬元

（7）績效目標和績效指標：詳見附件表中重點項目績效申報表。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年靖安縣住房和城鄉建設局“三公”經費一般公共預算安排27.66萬元。其中：

因公出國（境）費0元，比上年增0元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費24.71萬元，比上年減少7.34萬元，其中公務活動餐費支出24.71萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車運行維護費2.95萬元，比上年減0.05萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車購置費0元，比上年增0元，主要原因是：年初無公務車購置計劃。

名詞解釋

收入科目

各部門結合實際進行解釋

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

支出科目

（一）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（四）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（五）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：指財政廳行政事業單位及參照公務員法管理的事業單位，用于對離退休人員的補助支出。

（六）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）住房保障支出-保障性安居工程支出-農村危房改造：反映用于農村危房改造方面的支出。