目    錄

第一部分  縣交通運輸局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣交通運輸局概況

一、部門主要職能

（一）負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，統籌縣內公路、水路行業發展，建立健全與全縣綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化縣內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

（二）貫徹執行國家、省、市有關交通運輸的法律、法規和政策，擬訂有關具體政策。根據全縣經濟社會發展規劃，制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

（三）承擔公路、水路建設市場監管責任，監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施，協調公路、水路重點工程建設。負責全縣縣鄉村公路（含橋梁）、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達，勘察、設計、施工指導，工程質量監督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導全縣縣、鄉、村公路的養護。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

（四）承擔道路、水路運輸市場監管責任，監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。指導全縣縣鄉村公路路政、運政、交通工程質量監督等行政執法和隊伍建設工作，負責全縣運輸船舶、水上設施、船用產品檢驗和監督管理相關工作。指導公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。

（五）負責城市公共交通設施規劃和管理工作。

（六）負責公路運輸、城市公共交通企業、交通工程建設、渡口、漁船、水路運輸企業安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（七）指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施，組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。

（八）承擔國防交通動員保障等工作。組織制定交通戰備建設規劃，編制戰時保障方案，指導保障隊伍組建和演練。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即為靖安縣交通運輸局本級。

本部門2020年年末實有人數34人，其中在職人員34人，離休人員0人，由養老保險基金發放養老金的退休人員48人；年末其他人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

（2020年部門決算公開表共10張，具體詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計3841.07萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%；本年收入合計3841.07萬元，較2019年增加263.66萬元，增長7.37%，主要原因是：增加農村公路建設專項。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3841.07萬元，占本年收入的100%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3841.07萬元，其中本年支出合計3841.07萬元，較2019年增加263.66萬元，增長7.37%，主要原因是：增加農村公路建設專項；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出635.75萬元，占本年支出16.55%；項目支出3205.31萬元，占本年支出83.45%；經營支出0萬元，占本年支出0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占本年支出0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為491.41萬元，決算數為3841.07萬元，完成年初預算的781.64%。其中：

（六）科學技術支出初預算數為0萬元，決算數為160.43萬元，均為調整預算新增，主要原因是：對貨運企業的補助。

（八）社會保障和就業支出初預算數為69.23萬元，決算數為69.23萬元，完成年初預算的100%。

（九）衛生健康支出初預算數為13.68萬元，決算數為13.68萬元，完成年初預算的100%。

（十三）交通運輸支出初預算數為374.50萬元，決算數為3165.85萬元，完成年初預算的845.34%，主要原因是：增加農村公路建設專項。

（十九）住房保障支出初預算數為24.50萬元，決算數為24.50萬元，完成年初預算的100%。

（二十三）其他支出初預算數為9.5萬元，決算數為9.5萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出635.75萬元，其中：

（一）工資福利支出493.12萬元，較2019年增加26.47萬元，比上年增長5.67%，主要原因是：正常增資。

（二）商品和服務支出91.52萬元，較2019年增加7.20萬元，比上年增長8.53%，主要原因是：正常增加運行經費。

（三）對個人和家庭的補助47.47萬元，較2019年增加29.76萬元，比上年增長168.06%，主要原因是：正常增加撫恤費。

（四）資本性支出3.64萬元，較2019年增加1.61萬元，比上年增長79.51%，主要原因是：購置了辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.00萬元，決算數為5.13萬元，完成預算的30.15%，決算數較2019年減少1.94萬元，下降27.44%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%；因公出國（境）團組數為0個，因公出國（境）人數為0人。

（二）公務用車購置及運行維護費支出0.50萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。決算數較2019年增加0萬元,增長0%，全年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出年初預算數為5.00萬元，決算數為0.50萬元，完成預算的9.98%，決算數較2019年減少3.75萬元，下降88.26%，主要原因是節約。年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約。

（三）公務接待費支出年初預算數為12.00萬元，決算數為4.63萬元，完成預算的38.55%，決算數較2019年增加1.81萬元，增長64.32%，主要原因是增加四好農村公路驗收專項接待。決算數較年初預算數減少7.37萬元的主要原因是：節約。全年國內公務接待40批，累計接待390人次，外事接待0批，累計接待0人次，主要為：一般公務接待。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出95.16萬元，較上年決算數增加8.81萬元，增長10.2%，主要原因是：辦公設施設備購置經費和維修經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額4.82萬元，其中：政府采購貨物支出4.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.82萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0套，單價100萬元（含）以上專用設備0臺、套。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。

九、預算績效情況說明

   根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出1個二級項目——2020車輛購置稅收入補助地方資金，開展全面績效自評，共涉及資金946.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.53%。    

組織對公路建設工作等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出23.5萬元。從評價情況來看，全面完成各項目工作，評價結果為：優良。

組織對本部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支3841.07萬元。從評價情況來看，良好的完成本部門各工作，評價結果為：優良。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

（六）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行：反映與公路、水路運輸相關的支出中行政單位的基本支出。

（十）交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出：反映與公路、水路運輸相關的支出中其他用于公路水路運輸方面的支出。

（十一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出。

（十二）衛生健康支出-行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（十四）其他支出：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。

（十五）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（十六）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（十七）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。