靖安縣房地產管理局2020年度部門決算

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第一部分  靖安縣房地產管理局部門概況

一、部門主要職責

       二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

靖安縣房地產管理局2020年度部門決算

第一部分  房管局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市有關房地產業管理的法律、法規、規章、方針、政策，制定本縣房地產業管理辦法和行業發展規劃。

（二）對全縣房地產業實行行業管理，負責全縣房地產市場管理、房地產開發管理、城市房屋征收補償管理、房屋室內裝飾裝修管理、房屋糾紛仲裁、白蟻防治、危房鑒定、房地產物業管理等工作。

（三）對全縣直管公房進行管理開發。

（四）對全縣房地產開發企業和外來房地產開發企業實施行業管理。

（五）受縣政府委托，負責制定、實施住房制度改革方案，對全縣住房制度改革進行指導和監督，會同土地、建設、物價、發改委等部門制定商品房指導價、城鎮土地基準地價、公有住房租金標準，負責全縣住房維修基金的歸集和管理。

（六）依據縣城市建設總體規劃，編制城鎮住宅建設發展計劃。會同監察、發改委、建設等部門搞好建筑市場招投標管理工作；負責保障性安居工程和經濟適用房的政策落實和組織實施工作；牽頭組織商品房小區的綜合驗收。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個。包括局本級和住房保障辦公室（全額撥款股級事業單位）。

本部門2020年年末編制人數27人，其中：參照公務員法管理人員人編制25人，事業編制2人；年末實有人數35人，其中：在職人員16人，退休人員19人；年末其他人員6人。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

（2020年部門決算公開表共10張，具體詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計298582071元，其中本年收入合計298582071元，較2019年增加47925493元，增長19.12%，主要原因是：2020年棚戶區改造房屋征收1205戶，而2019年棚戶區改造房屋征收984戶，財政撥款增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入298582071元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計298582071元，其中本年支出合計298582071元，較2019年增加47925493元，增長19.12%，主要原因是：2020年棚戶區改造房屋征收1205戶，而2019年棚戶區改造房屋征收984戶，征收成本增加。

本年支出的具體構成為：基本支出2658544元，占0.89 %；項目支出295923527元，占99.11%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2677283元，決算數為298582071元，完成年初預算的11152.43%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0元，決算數為1300000元，主要原因是：潦河花園第二期人才公寓購買家電家具等未納入年初預算。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為237308元，決算數為338433元，完成年初預算的142.61 %，主要原因是：增加退休人員2014年10月至2017年12月職業年金。

（三）衛生健康支出年初預算數為68835元，決算數為63250元，完成年初預算的91.89%，主要原因是：調出1人，退休2人。

（四）城鄉社區支出年初預算數為2236206元，決算數為287825996元，完成年初預算的12871.18 %，主要原因是：棚戶區改造征收補償未納入年初預算。

（五）住房保障支出年初預算數為134934元，決算數為9054392元，完成年初預算的6710.24%，主要原因是：棚戶區改造房屋征收補償未納入年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2658544元，其中：

（一）工資福利支出2245773元，較2019年減少689297元，下降23.48%，主要原因是：調出1人、退休2人，聘請人員工資在項目（保障房管理費）中支出。

（二）商品和服務支出356199元，較2019年減少507367元，下降58.75%，主要原因是：費用在項目（保障房管理費）中支出。

（三）對個人和家庭補助支出53772元，較2019年增加16380元，增長43.81 %，主要原因是：退休人員增加、交納的醫療費補助增加。

（四）資本性支出2800元，較2019年增加2800元，主要原因是：購置辦公沙發1套。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為95000元，決算數為15976元，完成預算的16.82 %，決算數較2019年減少51729元，下降76.4%，其中：

因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，決算數較2019年無增減。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：年初未安排，年內無支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為95000元，決算數為15976元，完成預算的16.82 %，決算數較2019年減少51729元，下降76.4%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受疫情影響，減少接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0元，其中公務用車購置年初預算數為0元，決算數為0元，決算數較2019年無增減。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：年初未安排，年內無支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0元，決算數為0元，決算數較2019年無增減。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：年初未安排，年內無支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出358999元，較年初預算數減少11810元，下降3.18%，主要原因是：厲行節約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額863730元，其中：政府采購貨物支出863730元、政府采購工程支出0 元、政府采購服務支出0 元。授予中小企業合同金額863730元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額863730元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，本部門2016年5月起，參與公車改革，無保留車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。

預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金2453528元，占一般公共預算項目支出總額的23.98%。組織對2020年度棚戶區改造項目政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金285692899元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對房管局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出12889172元，政府性基金預算支出285692899元。從評價情況來看，良好的完成本部門各項工作，評價結果優良。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。 
  （二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。 
  （三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 
  （五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。 
  （六）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。  

（十一）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。 
  （十二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 
  （十三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 
  （十四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

靖安縣房地產管理局2020年部門決算公開表.xls?