靖安縣住房和城鄉建設局2020年度部門決算

目 錄

靖安縣住房和城鄉建設局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 靖安縣住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職能

縣住房和城鄉建設局是主管城鄉規劃建設工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家及省、市關于住房城鄉建設事業的方針政策和法律、法規；擬定住房和城鄉建設有關規范性文件，編制住房和城鄉建設中長期規劃，并監督實施。

（二）負責擬定、監督、指導城市建設計劃。指導城市基礎設施建設；負責海綿城市、地下綜合管廊、地下空間開發利用工作；負責指導監督全縣保障性住房建設、棚戶區危舊房改造、老樓危樓安全隱患整治工作；負責城市應建防空地下室的民用建筑計劃和項目報建審核，指導和監管結合民用建筑修建防空地下室的工作，批準人防工程的報廢、拆除，監管人民防空工程維護管理和平時開發利用；負責提出城市規劃區內年度城建項目初步計劃，負責組織檢查城建項目計劃任務執行情況；

（三）擬定全縣村鎮建設中長期發展戰略和政策措施并指導實施；指導全縣村鎮建設和管理工作；指導推進新型城鎮化工作，促進新型城鎮化健康發展；指導推進全縣鄉鎮集鎮生活污水處理設施建設工作；指導農村危房改造、傳統古村落保護、農村人居環境改善、廁所革命等工作。

（四）綜合負責全縣建筑業行業管理。指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、施工圖設計文件審查、建設監理、工程質量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作；負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢、監理、施工行業管理；監督城鎮及工業與民用建筑的抗震、防雷設防及規范實施；負責全縣建筑裝飾行業管理；負責全縣城鄉建設工程檔案管理；負責勘察設計、建筑業、建設監理、工程檢測、建筑業安全、工程造價咨詢等企業的資質及執業資格的審核報批(審批)和管理；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理及資質管理；組織建筑行業培訓教育及協調建筑業企業參與縣外工程承包的建筑勞務工作。

（五）制定全縣城鄉建設行業科技發展規劃和技術進步政策；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定、轉化和推廣應用；會同有關部門擬定建筑節能、綠色建筑的規范性文件、規劃并監督實施；指導推進全縣裝配式建筑；指導建筑節能項目實施；參與指導新型綠色建筑材料的管理。

（六）承擔全縣建筑工程質量安全監管的責任。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策。

（七）負責指導局機關、下屬企事業單位黨風廉政建設、宣傳教育、組織人事和群團工作；負責局機關和下屬單位的人事管理、勞動工資、機構編制管理工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：靖安縣住房和城鄉建設局。

本部門2020年年末實有人數78人，其中在職人員52人，離休人員1人，退休人員17人；年末其他人員8人；年末學生人數0人。

第二部分 2020年度部門決算表

十張表（詳見附表）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計185162388元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加140693859元，增長316.39%；本年收入合計185162388元，較2019年增加140693859元，增長316.39%，主要原因是：2020年新增城市建設工程項目占比較大，其中包含城區石馬大橋新建項目、城區停車場新建工程項目、老舊小區改造項目。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入185162388元，占100%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占 0%；其他收入 0元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計185162388元，其中本年支出合計185162388元，較2019年增加140693859元，增長316.39%，主要原因是：2020年新增城市建設工程項目占比較大，其中包含城區石馬大橋新建項目、城區停車場新建工程項目、老舊小區改造項目；年末結轉和結余0元，較2019年增加0元，增長0%.

本年支出的具體構成為：基本支出10254162元，占5.54%；項目支出174908226元，占94.46%；經營支出0元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為9176416元，決算數為185162388元，完成年初預算的2017.81%。其中：

社會保障和就業支出年初預算數為849912元，決算數為969033元，完成年初預算的114.02%，主要原因是：機構改革，綜合勘察設計院合并到我單位，人員增多。

衛生健康支出年初預算數為198126元，決算數為211632元，完成年初預算的 106.82%，主要原因是：機構改革，綜合勘察設計院合并到我單位，人員增多。

（三）城鄉社區支出年初預算數為6778825元，決算數為91054311元，完成年初預算的1343.22 %，主要原因是：1、人員增多；2、工程建設資金增加。

（四）住房保障支出年初預算數為1349553元，決算數為15796564元，完成年初預算的1170.5%，主要原因是：農村危房改造項目資金增加。

（五）國防支出年初預算數為0元，決算數為75000元，主要原因是：人防辦工作經費增加。

（六）科學技術支出年初預算數為0元，決算數為82494812元，主要原因是：企業發展扶持資金的增加。

（七）農林水支出年初預算數為0元，決算數為661036元，主要原因是：城市供水改擴清淤工程項目森林植被恢復費等。

（八）其他支出年初預算數為0元，決算數為45000000元，主要原因是：新增縣城區停車場建設項目。

（九）抗疫特別國債安排支出年初預算數為0元，決算數為2310000元，主要原因是：縣城區老舊小區改造工程項目的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出10254162元，其中：

（一）工資福利支出8436706元，較2019年增加409387.4元，增長5.1%，主要原因是：機構改革，綜合勘察設計院人員并入。

（二）商品和服務支出1263789元，較2019年減少3955002.6元，下降75.78%，主要原因是：項目委托業務費從基本支出中減少。

（三）對個人和家庭補助支出323667元，較2019年增加79473.2元，增長32.55%，主要原因是：機構改革，綜合勘察設計院人員并入。

（四）資本性支出230000元，較2019年減少2365530元，下降91.14%，主要原因是：工程項目資本性支出減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為250000元，決算數為247969元，完成預算的99.19%，決算數較2019年增加11158元，增長4.71%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的0%，決算數較2019年一致。

（二）公務接待費支出年初預算數為230000元，決算數為 228720元，完成預算的99.44%，決算數較2019年減少9891元，下降4.15%，主要原因是貫徹中央八項規定厲行節約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：貫徹中央八項規定厲行節約。全年國內公務接待185批，累計接待2013人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出19249元，其中公務用車購置年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的0%，決算數較2019年一致。公務用車運行維護費支出年初預算數為20000元，決算數為19249元，完成預算的96.25%，決算數較2019年增加20000元，增長100%，主要原因是機構改革，綜合勘察設計院車輛并入我單位，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：機構改革，綜合勘察設計院車輛并入我單位。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出1493789元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少992332.6元，降低39.91%，主要原因是：資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額3444377.43元，其中：政府采購貨物支出89900元、政府采購工程支出3,354,477.43元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金 107155500元，占一般公共預算項目支出總額的61.26%。

組織對“城鎮（含園區）基礎設施靖安縣城區停車場建設”、“2020年9條路道路工程”、“農村危房改造縣級配套費”、“靖安城區自來水廠改擴建工程”、“2020年執法大隊人員包干經費”、“靖安縣石馬大橋建設工程”、“農村危房改造縣級配套費工作經費”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1063700元，從評價情況來看各項年初績效目標均已實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映“執法大隊人員包干經費”項目績效自評結果。

“執法大隊人員包干經費及工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“執法大隊人員包干經費”項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為892000元，執行數為1063700元，完成預算的119.25%。主要產出和效果：深入開展城鄉環境綜合整治違法建設專項治理工作，按照存量違建“負增長”、新增違建“零增長”、對超高超大農房“零容忍”的目標要求，加大城區違法建設拆控力度和亂搭亂建行為監管，保持對違法建設零容忍，全面清理城區及周邊違法建設。下一步改進措施：一是對城區開展不間斷、全方位、高頻度的巡查，實行網格化管理，責任到人，嚴防突擊搶建行為的發生。二是與國土、城管等職能部門聯動，對違法建設“露頭就打、打早打小”，對違法建設堅持“零容忍”，讓違法建筑在源頭就得到遏止。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
     （二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
    （三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
     （五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
     （六）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。  

（十一）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
    （十二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    （十三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
     （十四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

                                                                附件：靖安縣住房和城鄉建設局2020年部門決算公開表.XLS?