靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2019年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2019部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2019年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入預(yù)算總表

    三、部門支出預(yù)算總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    八、政府性基金支出預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作縣政府組成部門，主要職責(zé)是：按照城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、規(guī)劃許可審批和規(guī)劃實(shí)施管理，負(fù)責(zé)建筑業(yè)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)建筑工程招投標(biāo)管理，負(fù)責(zé)建筑工程施工許可審批管理，負(fù)責(zé)建筑工程設(shè)計(jì)和抗震設(shè)審管理，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)違法違章建設(shè)執(zhí)法管理，承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局僅本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位。編制人數(shù)50人，其中：行政編制8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制38人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)99人，其中:在職人數(shù)83人，包括行政人員10人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員36人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員3人，自聘34人；離休人員1人；退休人員15人.

   第二部分  靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

  2019年縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局收入預(yù)算總額為8771091元，其中：財(cái)政撥款收入8771091元，較上年預(yù)算安排增加了19.25%；上年其他資金結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入0萬(wàn)元，上年度為30萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局支出預(yù)算總額為8771091元。其中：

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出8771091元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年預(yù)算增加1416008元，增長(zhǎng)19.25%。 

按支出功能科目類別劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6422370元，占支出預(yù)算總額的73.22%，比上年增加2284038元，增長(zhǎng)55.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出915900元，占支出預(yù)算總額的10.44%，比上年增加271840元，增長(zhǎng)42.21%。衛(wèi)生健康支出220471元，占支出預(yù)算總額的2.52%，比上年增加65621元，增長(zhǎng)42.38%。住房保障支出1212350元，占支出預(yù)算總額的13.82%，比上年增加994509元，增長(zhǎng)456.53%。

按支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出6317996元，占支出預(yù)算總額的72.03%，比上年增加2620378元，增長(zhǎng)70.87%；商品和服務(wù)支出1278681元，占支出預(yù)算總額的14.58%，比上年增加845317元，增長(zhǎng)195.06%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1174414元，占支出預(yù)算總額的13.39%，比上年增加150313元，增長(zhǎng)14.68%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算8771091元，占支出預(yù)算總額的100%。比上年預(yù)算增加1416008元，增長(zhǎng)19.25%，財(cái)政撥款支出安排情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)6422370元，占預(yù)算支出總額的73.22%，比上年增加2284038元，增長(zhǎng)55.19%，；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出915900元，占預(yù)算支出總額的10.44%，比上年增加271840元，增長(zhǎng)42.21%；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療220471元，占預(yù)算支出總額的2.52%，比上年增加65621元，增長(zhǎng)42.38%，；住房保障支出-住房改革支出1212350元，占預(yù)算支出總額的13.82%，比上年增加994509元，增長(zhǎng)456.53%。

（四）政府性基金情況

本年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總計(jì) 1187181元，較上年增長(zhǎng)42.9%；其中辦公及印刷費(fèi)347534元，較上年增長(zhǎng)79.8%、郵電費(fèi)13000元，較上年增長(zhǎng)30%、差旅費(fèi)187589元，較上年增長(zhǎng)4.2%、會(huì)議費(fèi)15000元，較上年持平、咨詢費(fèi)8000元（因業(yè)務(wù)需要）較上年下降20%、培訓(xùn)費(fèi)27500元，較上年下降31.25%、水電費(fèi)60000元，較上年增長(zhǎng)0.84%、維修（護(hù)）費(fèi)5000元，較上年下降75%、勞務(wù)費(fèi)10000元，較上年持平、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52058元，較上年增長(zhǎng)43.1%、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)（公車改革）、其他交通費(fèi)149800元（車改補(bǔ)貼等）、公務(wù)接待費(fèi)247000元，比上年減少0.4%、其他費(fèi)用74700元。

（六）政府采購(gòu)情況

本部門2019年度政府采購(gòu)安排支出總額36800元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36800元（含辦公設(shè)備購(gòu)置）、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2018年12月31日，靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局資產(chǎn)總額16857270.88元，其中流動(dòng)資產(chǎn)13571529.49元、固定資產(chǎn)3285741.39元、在建工程0元、無(wú)形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)包括房屋建筑物 1470715.61元、汽車0 輛0元；單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）、價(jià)值0元；其他固定資產(chǎn)1815025.78元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3415302.46元。

（八）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

2019年支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為優(yōu)。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排247000元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年增0元。

公務(wù)接待費(fèi)247000元，比上年減少1000元，主要原因是：貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年增0元，主要原因是：根據(jù)公務(wù)車改革政策已無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，比上年增0元。主要原因：年初無(wú)公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃。

第三部分    靖安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分    名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（四）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）其他支出-其他支出：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。

附件：2019年部門預(yù)算公開表建設(shè)局.xls?