目錄

第一部分宜春市靖安生態環境局概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分宜春市靖安生態環境局概況

一、單位主要職責

靖安生態環境局是靖安縣環境保護行政主管部門，內設辦公室、自然生態和綜合協調股、環境影響評價與輻射管理股、水環境和流域管理股、大氣環境和應對氣候變化股、土壤環境和固廢化學品管理股6個股室，下屬生態環境監測站和生態環境保護綜合執法大隊兩個事業單位。

主要職責是：

（一）貫徹落實生態環境有關制度。起草全縣生態環境保護規章草案和規范性文件，會同有關部門擬訂全縣生態環境規劃并組織實施。組織實施生態環境標準和技術規范。

（二）負責全縣生態環境問題的統籌協調。

（三）負責監督管理減排目標的落實，實施生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出全縣生態環境領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見。

（五）負責環境污染防治的監督管理。

（六）指導協調和監督生態保護修復工作。

（七）負責核與輻射安全的監督管理。

（八）負責生態環境準入的監督管理。

（九）負責生態環境監測工作。

（十）負責應對氣候變化工作。

（十一）組織協調生態環境保護督察問題整改。

（十二）統一負責生態環境執法。

（十三）組織協調生態環境宣傳教育工作。

（十四）負責機關及所屬事業單位的管理、培訓等工作。

（十五）完成市局及縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。保障全縣生態環境安全，建設生態靖安。

二、單位基本情況

本單位設立6個內設機構，分別是辦公室、自然生態和綜合協調股、環境影響評價與輻射管理股、水環境和流域管理股、大氣環境和應對氣候變化股、土壤環境和固廢化學品管理股。

本單位2022年年末實有人數34人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計6449.77萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計6449.77萬元，較2021年增加5500.32萬元，增長579.3%，主要原因是：專項資金較2021年增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入667.6萬元，占10.3%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入5782.17萬元，占89.7%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計6449.77萬元，其中本年支出合計6449.77萬元，較2021年增加5500.32萬元，增長579.3%，主要原因是：專項資金較2021年增加。年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年無結余結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出657.67萬元，占10.2%；項目支出5792.11萬元，占89.8%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為484.54萬元，決算數為667.6萬元，完成年初預算的137.8%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為59.71萬元，決算數為80.39萬元，完成年初預算的134.6%，主要原因是：增加了退休人員補貼。

（二）節能環保支出年初預算數為399.88萬元，決算數為562.26萬元，完成年初預算的140.6%，主要原因是：增加了項目支出。

（三）住房保障支出年初預算數為24.95萬元，決算數為24.95萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算金額支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出511.15萬元，其中：

（一）工資福利支出453.61萬元，較2021年增加56.68萬元，增長143%，主要原因是：人員變動導致的經費支出增加。

（二）商品和服務支出41.87萬元，較2021年減少221.2萬元，下降84.1%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

（三）對個人和家庭補助支出15.67萬元，較2021年增加14.33萬元，增長1069.4%，主要原因是：增加了退休人員補貼。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為14.69萬元，決算數為14.69萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0.23萬元，增長1.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數持平的主要原因是：2022年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出全年預算數為3.89萬元，決算數為3.89萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少3.04萬元，下降43.7%，主要原因是：嚴格落實過緊日子要求。決算數較全年預算數持平的主要原因是：嚴格執行預算，控制公務接待次數。全年國內公務接待69批，累計接待493人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：學習交流、接受檢查指導等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.8萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是：2022年無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.8萬元，決算數為10.8萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加3.27萬元，增長43.4%，主要原因是車輛使用年限長，損耗率增加；油價上漲導致的運行維護費增加，年末公務用車保有4輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是：嚴格按照預算安排執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出41.87萬元，較上年決算數減少221.2萬元，降低84.1%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額203.04萬元，其中：政府采購貨物支出151.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出51.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的74.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的24.5%。

八、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中其他用車主要為：無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金139.2元，占項目支出總額的2.4%。

（二）單位決算中項目績效自評結果

“農村生活污水處理設施運維經費”項目績效自評得分為100分。“項目全年預算數為43.2萬元，執行數為41.95萬元，完成預算的97.1%。項目績效目標完成情況：完成2022年度我縣鎮村污水處理設施運維，保障污水處理設施正常運行.每季度根據運維公司實際接管個數，完成了我縣2022年4個季度鎮村污水處理設施運維工作(由于按照具體接管個數付款，故資金執行率97.1%，但項目執行率100%)。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

（十八）節能環保支出：反映政府節能環保支出，包括環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林還草、能源節約利用、污染減排、可再生能源、循環經濟、能源管理事務等支出。具體為環保部門保障機構正常運轉、開展環保管理活動所發生的基本支出和項目支出。

（十九）節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）支出：是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二十）節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出：是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（二十一）節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護宣傳（項）支出：是指反映生態環境部門環境保護宣傳教育方面的支出。

（二十二）節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）：是指反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

（二十三）節能環保支出（類）環境監測與監察（款）建設項目環評審查與監督（項）：是指反映生態環境部門對建設類規劃、建設項目的環境影響評價、評審，建設項目“三同時”監理、驗收等方面的支出。

（二十四）節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：是指反映除上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。

（二十五）節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：是指反映政府治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

（二十六）節能環保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）：反映政府在垃圾、醫療廢物、危險廢物及工業廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監管及淘汰處置支出等。

（二十七）節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）：反映用于生態功能區、生態示范區、生態省（市、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態修復支出，資源開發生態監管支出，生態護林員的勞動報酬等支出。

（二十八）節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）：是指反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮及生態村創建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。

（二十九）節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。