目  錄

第一部分  宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局概況

一 、單位主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，起草全縣生態(tài)環(huán)境保護規(guī)范性文件，會同有關(guān)部門擬訂全縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源 地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。組織實施生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（二）負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。參與并牽頭協(xié)調(diào)全縣環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)全縣應(yīng)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決全縣環(huán)境污染糾紛，開展重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。擬訂并監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制制度，實施排污許可證制度，落實國家和省、市下達(dá)的污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查全縣污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出全縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的意見。按市生態(tài)環(huán)境局和縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作, 監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。項責(zé)各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織開展生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對全縣重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)法監(jiān)測和江西省宜春生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心事權(quán)以外的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、在線監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理全縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織綜合分析氣候變化對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的影響，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃。

（十一）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護督察問題整改。配合開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察問題整改，對全縣重點生態(tài)環(huán)境保護問題整改情況進行督查督辦。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)工作。組織實施建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用制度。

（十三）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

（十四）負(fù)責(zé)宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及所屬單位的管理、培訓(xùn)等工作。

（十五）完成宜春市生態(tài)環(huán)境局和靖安縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴(yán)守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全縣生態(tài)環(huán)境安全，建設(shè)生態(tài)靖安。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)股室6個，包括：辦公室、自然生態(tài)和綜合協(xié)調(diào)股、環(huán)境影響評價與輻射管理股、水環(huán)境和流域管理股、大氣環(huán)境和應(yīng)對氣候變化股、土壤環(huán)境和固廢化學(xué)品管理股，下屬生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站和生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊兩個事業(yè)單位。

（二）編制人數(shù)小計52人,其中：行政編制人數(shù)9人、全部補助事業(yè)編制人數(shù)43人。實有人數(shù)小計40人,其中：在職人數(shù)小計35人,行政在職人數(shù)4人、全部補助事業(yè)在職人數(shù)31人;退休人數(shù)小計6人。

第二部分  宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為773.86萬元，較上年預(yù)算安排增加289.32萬元。其中：財政撥款收入773.86萬元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加289.32萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為773.86萬元，較上年預(yù)算安排增加289.32萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出634.66萬元，占支出預(yù)算總額的82.01%,較上年預(yù)算安排增加289.32萬元，包括工資福利支出571.22萬元、商品和服務(wù)支出36.52萬元、對個人和家庭的補助24.92萬元；項目支出139.2萬元，占支出預(yù)算總額的17.99%,較上年預(yù)算安排增加0萬元，包括商品和服務(wù)支出139.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出119.88萬元，占支出預(yù)算總額的15.49%，較上年預(yù)算安排增加60.17萬元;節(jié)能環(huán)保支出603萬，占支出預(yù)算總額的77.92%，較上年預(yù)算安排增加203.12萬元;住房保障支出50.98萬元，占支出預(yù)算總額的6.59%，較上年預(yù)算安排增加26.03萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出571.22萬元，占支出預(yù)算總額的73.81%，較上年預(yù)算安排增加248.77萬元;商品和服務(wù)支出175.72萬元，占支出預(yù)算總額的22.71%，較上年預(yù)算安排增加16.85萬元; 對個人和家庭的補助24.92萬元，占支出預(yù)算總額的3.22%，較上年預(yù)算安排增加24.7萬元;資本性支出2萬元，占支出預(yù)算總額的0.26%，較上年預(yù)算安排減少1萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預(yù)算773.86萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加289.32萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出119.88萬元，占財政撥款支出的15.49%，較上年預(yù)算安排增加60.17萬元;節(jié)能環(huán)保支出603萬，占財政撥款支出的77.92%，較上年預(yù)算安排增加203.12萬元;住房保障支出50.98萬元，占財政撥款支出的6.59%，較上年預(yù)算安排增加26.03萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出634.66萬元,占財政撥款支出的82.01%，較上年預(yù)算安排增加289.32萬元;其中：工資福利支出571.22萬元, 商品和服務(wù)支出36.52萬元,對個人和家庭助24.92萬元, 資本性支出2萬元。項目支出139.2萬元,占財政撥款支出的17.99%，較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出139.2萬元。       

(四)政府性基金情況

2023年宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)單位運行費預(yù)算38.52萬元，比2022年預(yù)算減少3.35萬元，下降8%。

包括辦公費0.3萬元、差旅費4萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)會0.5萬元、公務(wù)接待費9.9萬元、工會經(jīng)費4.53萬元、福利費3.64萬、公務(wù)用車運行維護費10.8萬元、其他交通費2.22萬元、其他商品服務(wù)支出0.13萬元、辦公設(shè)備購置2萬元。

(七)政府采購情況

2023年單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31 日，單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。                    

（九）環(huán)境監(jiān)測站運行項目情況說明

（1）項目概述：對全縣大氣、水體、土壤、生物、聲環(huán)境、放射性等各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況進行經(jīng)常性監(jiān)測、分析工作，收集、整理和儲存環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)資料，建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書等。

（2）立項依據(jù)：生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作需要

（3）實施主體：宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局

（4）實施方案：用于監(jiān)測站日常運轉(zhuǎn)，包含購買實驗所需的藥劑耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器設(shè)備維修和檢定等。

（5）實施周期：長期

（6）年度預(yù)算安排：18萬

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)：

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排20.7萬元。其中：

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費9.9萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費10.8萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

（六）行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）和事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。