目    錄

第一部分 宜春市靖安生態環境局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市靖安生態環境局部門概況 

一、部門主要職能

（一）貫徹落實生態環境有關制度。貫徹執行國家和省生態環境法律法規和基本制度，起草全縣生態環境保護規范性文件，會同有關部門擬訂全縣生態環境規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源 地生態環境規劃和水功能區劃，參與制定全縣主體功能區劃。組織實施生態環境標準和技術規范。

（二）負責全縣生態環境問題的統籌協調。參與并牽頭協調全縣環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，協調全縣應對突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭實施生態環境損害賠償制度，協調解決全縣環境污染糾紛，開展重點區域、流域生態環境保護工作。

（三）負責監督管理減排目標的落實。擬訂并監督實施各類污染物排放總量控制制度，實施排污許可證制度，落實國家和省、市下達的污染物總量控制指標，監督檢查全縣污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出全縣生態環境領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見。按市生態環境局和縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

（五）負責環境污染防治的監督管理。監督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度，會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導全縣城鄉生態環境綜合整治工作, 監督指導農業面源污染治理工作。

（六）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。項責各類自然保護地生態環境監督執法。協調和監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，組織開展生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全的監督管理。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作，監督管理放射源安全，監督管理核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（八）負責生態環境準入的監督管理。受縣政府委托對全縣重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃提出環境保護意見。按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施全縣生態環境準入清單。

（九）負責生態環境監測工作。貫徹執行生態環境監測制度、相關標準和規范，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，負責轄區內的執法監測和江西省宜春生態環境監測中心事權以外的生態環境質量監測、在線監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理全縣生態環境監測網和生態環境信息網。建立實行生態環境質量公告制度，統一發布全縣生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

（十）負責應對氣候變化工作。組織綜合分析氣候變化對全縣經濟社會發展的影響，組織擬訂并協調實施全縣應對氣候變化及溫室氣體減排規劃。

（十一）組織協調生態環境保護督察問題整改。配合開展生態環境保護督察工作，組織協調中央、省生態環境保護督察問題整改，對全縣重點生態環境保護問題整改情況進行督查督辦。

（十二）統一負責生態環境執法。組織開展全縣生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題。指導縣生態環境保護綜合執法隊伍建設工作。組織實施建設項目環境保護設施同時設計、同時施工、同時投產使用制度。

（十三）組織協調生態環境宣傳教育工作。擬訂并組織實施全縣生態環境保護宣傳教育規劃，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

（十四）負責宜春市靖安生態環境局機關及所屬單位的管理、培訓等工作。

（十五）完成宜春市生態環境局和靖安縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。宜春市靖安生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全縣生態環境安全，建設生態靖安。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：宜春市靖安生態環境局。

本部門2021年年末實有人數36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員5人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計949.45萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少681萬元，下降100%；本年收入合計949.45萬元，較2020年減少1649.31萬元，下降63.47%，主要原因是：專項資金較往年減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入949.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計949.45萬元，其中本年支出合計  949.45萬元，較2020年減少2330.31萬元，下降71.05%，主要原因是：專項資金較往年減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年持平，主要原因是：部分項目已完工驗收并完成支付。

本年支出的具體構成為：基本支出661.34萬元，占69.66%；項目支出288.11萬元，占30.34%；經營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為443.45萬元，決算數為949.45萬元，完成年初預算的214.11%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為50.8萬元，決算數為56.96萬元，完成年初預算的112.13%，主要原因是：正常薪資增長。

（二）衛生健康支出年初預算數為12.06萬元，決算數為12.86萬元，完成年初預算的106.63%，主要原因是：正常薪資增長。

（三）節能環保支出年初預算數為356.96萬元，決算數為839.63萬元，完成年初預算的235.22%，主要原因是：專項資金下達。

（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為14.8萬元，完成年初預算的1480%，主要原因是：財政安排從國土收入中撥付靖安縣農村生活污水治理專項規劃編制費用。

（五）住房保障支出年初預算數為23.63萬元，決算數為25.21萬元，完成年初預算的106.69%，主要原因是：正常薪資增長，住房公積金足額繳納。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出661.34萬元，其中：

（一）工資福利支出396.93萬元，較2020年增加28.98萬元，增長7.88 %，主要原因是：正常薪資增長。

（二）商品和服務支出263.07萬元，較2020年減少12.27萬元，下降4.46%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

（三）對個人和家庭補助支出1.34萬元，較2020年增加0.22萬元，增長19.64%，主要原因是：正常薪資增長。

（四）資本性支出0萬元，較2020年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20.9萬元，決算數為14.46萬元，完成預算的69.19%，決算數較2020年增加3.44萬元，增長31.22%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要原因是：無因公出國（境）活動。

（二）公務接待費支出年初預算數為10萬元，決算數為6.93萬元，完成預算的69.3%，決算數較2020年增加2.63萬元，增長61.16%，主要原因是：環保交叉檢查力度加大。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，做到厲行節約。

全年國內公務接待117批，累計接待602人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要原因是：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.9萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年一致，主要原因是：無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.9萬元，決算數為7.53萬元，完成預算的69.08%，決算數較2020年增加0.81萬元，增長12.05%，主要原因是：車輛使用年限長，損耗率增加。年末公務用車保有4輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無購車計劃。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出263.07萬元，較上年決算數增加16.92萬元，增長2.63%，主要原因是：工作任務增加，人員數量增加，開支增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，執法執勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。 

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金134.1元，占項目支出總額的46.54%。    

組織對“環境監測站運行項目”、“農村生活污水處理設施運維項目”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出134.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看各項年初績效目標均已實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出934.65萬元，政府性基金預算支出14.8萬元。從評價情況來看各項年初績效目標均已實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映“環保宣傳教育及信息工作”和“自然生態保護”項目的績效自評結果。

項目績效自評總體綜述，根據年初設定的績效目標：

（1）“農村生活污水處理設施運維經費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為42萬元，執行數為35.65萬元，完成預算的84.88%；

（2）“環境監測站運行費用”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為18萬元，執行數為18萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況：各個項目績效目標完成情況較好，大都達到了預期目標。

發現的問題及原因：對績效工作了解不夠深入，指標設置不夠細化。

下一步改進措施：做好項目申報的前期準備工作，細化指標設置。

（1）《農村生活污水處理設施運維經費項目支出自評表》

（2）《環境監測站運行費用項目支出自評表》

（三）部門評價項目績效評價情況

我部門今年在部門決算中反映“農村生活污水處理設施運維經費”項目績效評價情況，詳見附件。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

（四）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）社會保障和就業支出：反映在社會保障和就業方面的支出，包括基本養老保險支出、基本醫療保險支出、工傷生育保險支出和工傷生育保險支出等。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）節能環保支出：反映在節能環保方面的支出，包括環境保護管理事務支出、環境監測與監察支出、污染防治支出、污染減排支出等。

（十）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（十一）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 部門評價報告—農村生活污水處理設施運維經費項目

 部門評價表—農村生活污水處理設施運維經費項目