目    錄

第一部分  宜春市靖安生態環境局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市靖安生態環境局概況

一、部門主要職能

靖安生態環境局是靖安縣環境保護行政主管部門，內設辦公室、自然生態和綜合協調股、環境影響評價與輻射管理股、水環境和流域管理股、大氣環境和應對氣候變化股、土壤環境和固廢化學品管理股6個股室，下屬生態環境監測站和生態環境保護綜合執法大隊兩個事業單位。

主要職責是：

（一）貫徹落實生態環境有關制度。起草全縣生態環境保護規章草案和規范性文件，會同有關部門擬訂全縣生態環境規劃并組織實施。組織實施生態環境標準和技術規范。

（二）負責全縣生態環境問題的統籌協調。

（三）負責監督管理減排目標的落實，實施生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出全縣生態環境領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見。

（五）負責環境污染防治的監督管理。

（六）指導協調和監督生態保護修復工作。

（七）負責核與輻射安全的監督管理。

（八）負責生態環境準入的監督管理。

（九）負責生態環境監測工作。

（十）負責應對氣候變化工作。

（十一）組織協調生態環境保護督察問題整改。

（十二）統一負責生態環境執法。

（十三）組織協調生態環境宣傳教育工作。

（十四）負責機關及所屬事業單位的管理、培訓等工作。

（十五）完成市局及縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。保障全縣生態環境安全，建設生態靖安。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數37人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計32797563.36元，其中年初結轉和結余6810011.36元，較2019年增加3389777.03元，增長49.78%；本年收入合計25987552元，較2019年增加15309096元，增長58.91%，主要原因是：工資及工作人員增加。

本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入25957552元，占99.89%；政府性基金預算財政撥款收入30000元，占0.11%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計32797563.36元，其中本年支出合計32797563.36元，較2019年增加25508884.39元，增長77.78 %，主要原因是：人員編制數量增加；年末結轉和結余   元，較2019年減少6810011.36元，下降0%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、信息系統運行維護支出增加、人員編制數量增加。

本年支出的具體構成為：基本支出6444126.26元，占19.67%；項目支出26353437.1萬元，占80.43%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為32797563.36元，決算數為32797563.36元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為540283元，決算數為540283元，完成年初預算的100%。

（二）衛生健康支出年初預算數為122161元，決算數為122161元，完成年初預算的100%。

（三）節能環保支出年初預算數為31865403.36元，決算數為31865403.36元，完成年初預算的100%。

（四）城鄉社區支出年初預算數為30000元，決算數為30000元，完成年初預算的100%。

（五）住房保障支出年初預算數為239716元，決算數為239716元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6444126.26元，其中：

（一）工資福利支出3679520元，較2019年增加653097元，增長17.75%，主要原因是：人員編制數量增加。

（二）商品和服務支出2753363.26元，較2019年增加2071863.86元，增長75.25%，主要原因是：人員編制數量增加。

（三）對個人和家庭補助支出11243元，較2019年增加6443元，增長57.31%，主要原因是：人員編制數量增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為299000元，決算數為110191元，完成預算的36.85%，決算數較2019年減少37058元，下降33.63%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的0%，決算數較2019年一樣。決算數較年初預算數一樣。

（二）公務接待費支出年初預算數為170000元，決算數為  42970元，完成預算的25.28%，決算數較2019年減少2044元，下降4.76%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，落實過緊日子要求壓減支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待71批，累計接待367人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出67221元，其中公務用車購置年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的100%，決算數較2019年一樣，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數一樣的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為129000元，決算數為67221元，完成預算的52.11%，決算數較2019年減少35014元，下降52.09%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，落實過緊日子要求壓減支出，年末公務用車保有4輛。決算數較年初預算數一樣的主要原因是：無公務用車購置。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出2753363.26元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加2127084.26元，增長77.25%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、信息系統運行維護支出增加、人員編制數量增加、落實過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額2111417元，其中：政府采購貨物支出1468417元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出643000元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，執法執勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金89萬元，占一般公共預算項目支出總額的13.81%。    

組織對“應急水源處理經費”、“多功能抑塵車專項經費”、“環保工作經費”、“環境監測站運行經費”4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出89元，政府性基金預算支出0元。從評價情況來看，從評價情況來看各項年初績效目標均已實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

（二）部門決算中項目績效自評結果。我部門今年在縣級部門決算中反映“多功能抑塵車專項經費”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“多功能抑塵車專項經費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為230000元，執行數為230000元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：進一步改善了環境空氣質量，截止8月PM2.5年累計濃度為15微克/立方米，全省排名并列第九；臭氧年累計濃度為79微克/立方米，同比下降6.0%。下一步改進措施：進一步規范霧炮車運行，特別是加強污染天氣運行頻次，進一步改善環境空氣質量，確保我縣穩定達標

第四部分  名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 宜春市靖安生態環境局2020年度部門決算表.XLS?