?第一部分  靖安縣生態(tài)環(huán)境局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  靖安縣生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算情況說明

    一、2021部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  靖安縣生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

    十、整體績效目標(biāo)申報(bào)表

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

靖安生態(tài)環(huán)境局是靖安縣環(huán)境保護(hù)行政主管部門，內(nèi)設(shè)辦公室、自然生態(tài)和綜合協(xié)調(diào)股、環(huán)境影響評價(jià)與輻射管理股、水環(huán)境和流域管理股、大氣環(huán)境和應(yīng)對氣候變化股、土壤環(huán)境和固廢化學(xué)品管理股6個(gè)股室，下屬生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站好生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)兩個(gè)事業(yè)單位。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。起草全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)章草案和規(guī)范性文件，會同有關(guān)部門擬訂全縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。（二）負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。（四）負(fù)責(zé)提出全縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排的意見。（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。（十一）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改。（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。（十三）組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。（十四）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的管理、培訓(xùn)等工作。（十五）完成市局及縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。（十六）職能轉(zhuǎn)變。保障全縣生態(tài)環(huán)境安全，建設(shè)生態(tài)靖安。

縣生態(tài)環(huán)境局2020年的主要工作任務(wù)是：

1、把好環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)。按照《靖安縣建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)負(fù)面清單》，服務(wù)招商引資工作。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》，嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)，確保污染項(xiàng)目不落戶我縣，保護(hù)好靖安的青山綠水。

2、深入推進(jìn)污染整治。繼續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤等污染防治，重點(diǎn)抓好重金屬污染防治、農(nóng)村水環(huán)境污染綜合整治及規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖污染綜合治理工作。

3、嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。繼續(xù)開展全縣環(huán)境突出問題整改工作，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，保持執(zhí)法檢查高壓態(tài)勢，確保全縣環(huán)境安全。

4、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測工作。加強(qiáng)監(jiān)測搞好執(zhí)法保障，大力開展各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測工作，為環(huán)境管理、污染防治、環(huán)境執(zhí)法等提供科學(xué)有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)。繼續(xù)組織開展國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、評價(jià)與考核，完成有關(guān)工作任務(wù)。

5、加大環(huán)保法律宣傳。抓好環(huán)保法律法規(guī)、有關(guān)政策的學(xué)習(xí)教育、宣傳貫徹工作，提高社會公眾的環(huán)境意識和參與意識。

6、實(shí)現(xiàn)監(jiān)控手段智能化。繼續(xù)加強(qiáng)對環(huán)保一體化監(jiān)控平臺、重點(diǎn)企業(yè)污染源自動在線監(jiān)控設(shè)施、環(huán)境空氣自動站、環(huán)保移動執(zhí)法等平臺設(shè)施的運(yùn)維管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。

7、繼續(xù)開展污染源普查。完成工業(yè)污染源、農(nóng)業(yè)面源污染源、生活污染源、集中式污染治理設(shè)施、移動源清查普查等工作。

8、完成環(huán)保垂管體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)《江西省環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實(shí)施方案》的有關(guān)要求，在上級環(huán)保部門的指導(dǎo)下，推動我縣環(huán)保垂改工作順利開展，建立健全職責(zé)明晰、分工合理的環(huán)境保護(hù)責(zé)任體系。

二、部門基本情況

縣生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè),即部門本級。編制數(shù)為55人,其中行政編制10人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制45人。實(shí)有人數(shù)38人,其中在職35人,包括行政4人、全額補(bǔ)助31人;退休3人。

第二部分  靖安縣生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年靖安縣生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為4434459元，其中財(cái)政撥款收入4434459元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加447397元，增長11.22%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年靖安縣生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額4434459元，比上年增加447397元，增長11.22%。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出4434459元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年預(yù)算增加447397元，增長11.22%。

按支出按功能科目類劃分：社會保障和就業(yè)支出507997元，占支出預(yù)算總額的11.45%，比上年增加56812元，增長12.59%；衛(wèi)生健康支出120645元，占支出預(yù)算總額的2.72%，比上年增加14976元，增長14.17%；節(jié)能環(huán)保支出3569566元，占支出預(yù)算總額的80.5%，比上年增加346089元，增長10.74%；住房保障支出236251元，占支出預(yù)算總額的5.33%，比上年增加29520元，增長14.28%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3514766元，占支出預(yù)算總額的79.26%，比上年增加391482元，增長12.53%；商品和服務(wù)支出907856元，占支出預(yù)算總額的20.47%，比上年增加55321元，增長6.49%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11837元，占支出預(yù)算總額的0.27%，比上年增加594元，增長5.28%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年靖安縣生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算4434459元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加447397元，增長11.22%。財(cái)政撥款支出安排情況是：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出507997元，占財(cái)政撥款支出的11.45%，比上年增加56812元，增長12.59%；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療120645元，占財(cái)政撥款支出的2.72%，比上年增加14976元，增長14.17%；節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3141566元，占財(cái)政撥款支出的70.85%，比上年增加306089元，增長10.79%；節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察180000元，占財(cái)政撥款支出的4.06%，與上年持平；節(jié)能環(huán)保支出-污染防治248000元，占財(cái)政撥款支出的5.6%，比上年增加40000元，增長19.23%；住房保障支出-住房改革支出236251元，占財(cái)政撥款支出的5.32%，比上年增加29520元，增長14.28%。

（四）政府性基金情況

2021年靖安縣生態(tài)環(huán)境局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算385400元，比2020年預(yù)算減少55600元，下降12.6%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

 2021年部門所屬各單位政府采購總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（七）國有資產(chǎn)占有情況

 截止2020年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

 2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價(jià)價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金72.8萬元，2020年進(jìn)行了績效評價(jià)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金68.8萬元。

（九）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

1.項(xiàng)目概述：生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：工作需要

3.實(shí)施主體：靖安生態(tài)環(huán)境局

4.實(shí)施方案：按年初工作計(jì)劃總目標(biāo)

5.實(shí)施周期：每年

6.年度預(yù)算安排：18萬

7.績效目標(biāo)和績效指標(biāo)

（十）部門整體支出績效目標(biāo)情況

1.部門基本信息

靖安生態(tài)環(huán)境局是靖安縣環(huán)境保護(hù)行政主管部門，內(nèi)設(shè)辦公室、自然生態(tài)和綜合協(xié)調(diào)股、環(huán)境影響評價(jià)與輻射管理股、水環(huán)境和流域管理股、大氣環(huán)境和應(yīng)對氣候變化股、土壤環(huán)境和固廢化學(xué)品管理股6個(gè)股室，下屬生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站好生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)兩個(gè)事業(yè)單位。編制數(shù)為55人,其中行政編制10人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制45人。實(shí)有人數(shù)38人,其中在職35人,包括行政4人、全額補(bǔ)助31人;退休3人。                    

2. 當(dāng)年預(yù)算情況

    2021年靖安縣生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為4434459元，支出預(yù)算總額4434459元。

3. 年度績效指標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年靖安縣生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排209000元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0元，比上年增加0元，主要原因是：年初沒有安排出國（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)100000元，比上年減少70000元，其中：公務(wù)活動餐費(fèi)支出100000元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)109000元，比上年減少20000元，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年增加0元，主要原因是：年初無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

第三部分    靖安縣生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、支出科目

（一）節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理方面的支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體:反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修護(hù)與保護(hù)等方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位離退休支出:指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件： 靖安生態(tài)環(huán)境局2021年預(yù)算公開表.xls?