宜春市靖安生態環境局2020年部門預算

目   錄

第一部分  宜春市靖安生態環境局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  宜春市靖安生態環境局2020年部門預算情況說明

    一、2020部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  宜春市靖安生態環境局2020年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目績效目標表

第四部分  名詞解釋

第一部分    宜春市靖安生態環境局概況

一、部門主要職責

靖安生態環境局是靖安縣環境保護行政主管部門，內設辦公室、自然生態和綜合協調股、環境影響評價與輻射管理股、水環境和流域管理股、大氣環境和應對氣候變化股、土壤環境和固廢化學品管理股6個股室，下屬生態環境監測站好生態環境保護綜合執法大隊兩個事業單位。

主要職責是：

（一）貫徹落實生態環境有關制度。起草全縣生態環境保護規章草案和規范性文件，會同有關部門擬訂全縣生態環境規劃并組織實施。組織實施生態環境標準和技術規范。（二）負責全縣生態環境問題的統籌協調。（三）負責監督管理減排目標的落實，實施生態環境保護目標責任制。（四）負責提出全縣生態環境領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的意見。（五）負責環境污染防治的監督管理。（六）指導協調和監督生態保護修復工作。（七）負責核與輻射安全的監督管理。（八）負責生態環境準入的監督管理。（九）負責生態環境監測工作。（十）負責應對氣候變化工作。（十一）組織協調生態環境保護督察問題整改。（十二）統一負責生態環境執法。（十三）組織協調生態環境宣傳教育工作。（十四）負責機關及所屬事業單位的管理、培訓等工作。（十五）完成市局及縣委、縣政府交辦的其他任務。（十六）職能轉變。保障全縣生態環境安全，建設生態靖安。

縣生態環境局2020年的主要工作任務是：

1、把好環境準入關。按照《靖安縣建設項目環境保護負面清單》，服務招商引資工作。嚴格執行《環境影響評價法》，嚴把建設項目環保準入關，確保污染項目不落戶我縣，保護好靖安的青山綠水。

2、深入推進污染整治。繼續推進大氣、水、土壤等污染防治，重點抓好重金屬污染防治、農村水環境污染綜合整治及規模化畜禽養殖污染綜合治理工作。

3、嚴格環境監管執法。繼續開展全縣環境突出問題整改工作，加強環境監管執法，保持執法檢查高壓態勢，確保全縣環境安全。

4、加強環境監測工作。大力開展各項環境監測工作，為環境管理、污染防治、環境執法等提供科學有效的監測數據。繼續組織開展國家重點生態功能區縣域生態環境質量監測、評價與考核，完成有關工作任務。

5、加大環保法律宣傳。抓好環保法律法規、有關政策的學習教育、宣傳貫徹工作，提高社會公眾的環境意識和參與意識。

6、實現監控手段智能化。繼續加強對環保一體化監控平臺、重點企業污染源自動在線監控設施、環境空氣自動站、環保移動執法等平臺設施的運維管理，實現穩定運行。

7、繼續開展污染源普查。完成工業污染源、農業面源污染源、生活污染源、集中式污染治理設施、移動源清查普查等工作。

8、完成環保垂管體制改革。認真貫徹落實《江西省環保機構監測監察執法垂直管理制度改革實施方案》的有關要求，在上級環保部門的指導下，推動我縣環保垂改工作順利開展，建立健全職責明晰、分工合理的環境保護責任體系。

二、部門基本情況

縣生態環境局共有預算單位1個，編制人數55人，其中：行政編制10人、工勤編制1人、事業編制44人。實有人數35人，其中:在職人數32人，包括行政人員4人、全額事業人28人。退休人員3人；聘用人員6人。

 第二部分  宜春市靖安生態環境局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年縣生態環境局收入預算總額為3987062元，其中：財政撥款收入3987062元，占收入預算總額的100%，比上年增加1048143元，增長35.6%。

（二）支出預算情況

2020年縣生態環境局支出預算總額為3987062元。比上年增加1048143元，增長35.6%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出3987062元，占支出預算總額的100%，比上年預算增加1048143元，增長35.6%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出451185元，占支出預算總額的11.3%，比上年增加56955元，增長14.4%；衛生健康支出105669元，占支出預算總額的2.6%，比上年增加25001元，增長31%；節能環保支出3223477元，占支出預算總額的80.8%，比上年增加917192元，增長39.7%；住房保障支出206731元 ，占支出預算總額的5.2%，比上年增加48995元，增長31%；

按支出經濟分類劃分：?工資福利支出2972284元，占支出預算總額的74.5%，比上年增加777375元，增長35.4%；商品和服務支出1003535元，占支出預算總額的25.1%，比上年增加271166元，增加37%；對個人和家庭的補助支出11243元，占支出預算總額的0.4%，比上年減少398元，減少3.4%。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣生態環境局財政撥款支出預算3987062元，占預算支出總額的100%。比上年增加1048143元，增長35.6%。財政撥款支出安排情況是：

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出451185元，占支出預算總額的11.3%，比上年增加56955元，增長14.4%；衛生健康支出-行政事業單位醫療105669元，占財政撥款支出的2.7%，比上年增加25001元，增長31%；節能環保支出-環境保護管理事務2835477元，占財政撥款支出的71.1%，比上年增加727192元，增長34.5%；節能環保支出-環境監測與監察180000元，占財政撥款支出的4.5%，與上年持平；節能環保支出-污染防治208000元，占財政撥款支出的5%，比上年增加190000元，增長1055%；住房保障支出-住房改革支出206731元，占財政撥款支出的5.2%，比上年增加48995元，增長31%；

（四）政府性基金情況

2020年縣生態環境局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

   2020年部門機關運行費預算315535元，比2019年預算減少218834元，減少41%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

（七）2020年部門所屬各單位政府采購總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

（八）國有資產占有情況

 截止2019年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車4輛。

 2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（八）項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目4個，涉及資金68.8萬元，進行了績效評價的項目3個，涉及資金122萬元。

（九）生態環境監測站運行經費情況說明

1.項目概述：生態環境監測站運行經費

2.立項依據：工作需要

3.實施主體：靖安生態環境局

4.實施方案：按年初工作計劃總目標

5.實施周期：每年

6.年度預算安排：18萬

7.績效目標和績效指標

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年縣生態環境局“三公”經費年初預算安排29.9萬元。其中：

因公出國（境）費0元，比上年增0元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費17萬元，比上年減1萬元，減少5.5%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車運行經費12.9萬元，與上年預算數持平。.

公務用車購置費0元，比上年增0元，主要原因是：年初無公務車購置計劃。

第三部分    靖安生態環境局2020年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分     名詞解釋

一、收入科目

  （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、支出科目

（一）環境保護支出-環境保護管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）其他支出-其他支出：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。

2020年靖安生態環境局預算公開表.xls