宜春市靖安生態(tài)環(huán)境局2018年度

部門決算草案

 

目    錄

 

第一部分  縣環(huán)保局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  縣環(huán)保局概況

 

一、部門主要職能

縣環(huán)保局是主管環(huán)境保護工作的縣政府組成部門，主要職責是：負責全縣環(huán)境管理、污染防治、污染減排、生態(tài)保護、核與輻射安全、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境宣傳教育和環(huán)境信息等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，縣環(huán)保局內設人秘股、環(huán)境管理股（行政服務股）、污染物總量控制辦公室、自然生態(tài)保護股、污染防治股、宣傳教育股六個股室，下屬環(huán)境監(jiān)測站和環(huán)境監(jiān)察大隊兩個副科級事業(yè)單位。

本部門2018年年末編制人數(shù)21人，其中行政編制5人，事業(yè)編制16人；年末實有人數(shù)28人，其中在職人員25人，退休人員3人。

 

 

 第二部分 2018年度部門決算表

 

詳見附件。

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1801.74萬元，其中年初結轉和結余729.64萬元，較2017年增加444.95萬元，增長33.7%；主要原因是：2017年向上爭取專項資金還有結轉，年末結轉和結余729.64萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1072.1萬元，占59.5%；年初結轉和結余729.64萬元，占40.5%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1459.7萬元，其中本年支出合計1459.7萬元，較2017年增加837.05萬元，增長134.4%，主要原因是：2017年向上爭取專項資金有大量結轉到18年支出；年末結轉和結余342萬元，較2017年減少387.64萬元，下降53.2 %，主要原因是：大量的專項資金于18年度支出。

本年支出的具體構成為：基本支出332.3萬元，占22.7%；項目支出1127.4萬元，占77.3%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為290萬元，決算數(shù)為1459.7萬元，完成年初預算的503.3%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為61.8萬元，完成年初預算的187.3%，主要原因是：2018年補繳了2014-2016年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為7.4 萬元，決算數(shù)為7.6萬元，完成年初預算的102.7%，主要原因是：工資及工作人員增加。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為236萬元，決算數(shù)為1376.4萬元，完成年初預算的583.2%；主要原因是：2018年度追加了污染源普查工作經(jīng)費預算140萬元，重點生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測及評價經(jīng)費預算70萬元，垃圾填埋監(jiān)測經(jīng)費4.5萬元；2017中央土壤污染防治資金轉移支付516萬元。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為13.4萬元，決算數(shù)為13.8萬元，完成年初預算的103%。主要原因是：工資及工作人員增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出327.82萬元，其中：

（一）工資福利支出301萬元，較2017年增加22.7萬元，增長8.15 %，主要原因是：工資上調；養(yǎng)補繳了2014-2016年度老保險和職業(yè)年金；新進6名人員。

（二）商品和服務支出164.1萬元，較2017年減少117.4萬元，下降41.7 %，主要原因是：2017年度專項資金項目：2014中央重金屬污染防治和羅灣鄉(xiāng)土壤污染防治專項資金200萬元。

（三）對個人和家庭補助 0萬元，2017年為14.5 萬元，為公積金支出，主要原因是：2018年住房公積金支出列入工資福利支出科目。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為31萬元，決算數(shù)為28.2萬元，完成預算的91%，決算數(shù)較2017年減少3.62 萬元，下降11.4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的100%。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為15.5萬元，完成預算的86.1%，決算數(shù)較2017年減少2.64萬元，下降14.5%。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，做到厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出12.7萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為12.7萬元，完成預算的97.6%，決算數(shù)較2017年減少 0.98萬元，下降7.2%。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，做到厲行節(jié)約。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出31.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年減少16萬元，下降34 %，主要原因是：我局獲得省級環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察獎勵資金80萬，有些費用，如小車費用、水電費用等都在該項目資金列支，所以一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費數(shù)額減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額268.1萬元，其中：政府采購貨物支出232萬元、政府采購服務支出36.1萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評覆蓋率達到100%，綜合評價結果為優(yōu)良。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中項目績效自評：無。

  

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

  靖安縣環(huán)境保護局   

2018年2月9日

 

 附件：2018年決算公開表.zip