目   錄

第一部分  靖安縣自然資源局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣自然資源局2023年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣自然資源局2023年部門預算情況說明

      一、2023年部門預算收支情況說明

      二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣自然資源局概況

一、部門主要職責

縣自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原（草地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規、地方性法規、規章，制定相關管理政策并監督執行。

　　（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行全縣自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度；實施自然資源基礎調查、專項調查和監測；負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果運用的制度、標準、規范；建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設；負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

　　（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全縣全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準；執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產；負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬定自然資源發展規劃，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用；負責自然資源市場監管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃；開展資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系；組織劃定永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局；貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地等國土空間用途轉用工作；負責土地征收征用和土地儲備、交易管理。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作；牽頭建立和實施生態保護補償等制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

　　（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護；落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全縣地質調查和礦產資源勘查。負責地質災害預防和治理。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理。

（十）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理；會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作；監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和年度工作方案并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。負責協調地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

（十三）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。指導全縣有關行政執法工作。

（十四）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。

（十五）統一領導和管理縣林業局。

（十六）承辦縣委、縣政府交辦的安全生產等其他任務。

二、機構設置及人員情況

1、納入本部門預算編制范圍的單位1個，即部門本級。

2、納入本部門2023年部門編制人數75人，其中：行政編制8人、全部補助事業編制67人。實有人數110人，其中：在職人數65人，包括行政人員6人、全部補助事業人員59人；退休人員29人；退職人員0人；遺屬3人；聘用人員13人。

第二部分   靖安縣自然資源局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣自然資源局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年靖安縣自然資源局收入預算總額為1325.67萬元，比上年增加165.01萬元，增長14.22%。其中：

財政撥款收入1125.67萬元，占收入預算總額的84.91%。

事業收入200萬元，占收入預算總額的15.09%。

（二）支出預算情況

2023年靖安縣自然資源局支出預算總額為1325.67萬元，較上年增165.01萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出914.99萬元，占支出預算總額的69.02%，包括工資福利支出834.60萬元、商品和服務支出67.21萬元、對個人和家庭的補助13.19萬元；項目支出410.68萬元，占支出預算總額的30.98%，包括工資福利支出182.10萬元、商品和服務支出195.58萬元、對個人和家庭的補助20萬元，資本性支出13萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出146.83萬元,占財政撥款支出預算的11.08%；比上年增加38.9萬元，增長36.04%；

衛生健康支出38.23萬元,占財政撥款支出預算的2.88%；比上年增加10.74萬元，增長39.07%；

自然資源海洋氣象等支出1065.25萬元,占財政撥款支出預算的80.36%；比上年增加126.67萬元，增長13.50%；          

住房保障支出75.36萬元,占財政撥款支出預算的5.68%；比上年減少11.29萬元，下降13.03%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1016.70萬元，占支出預算總額的76.69%；商品和服務支出262.79萬元，占支出預算總額的19.82%；對個人和家庭的補助33.19萬元，占支出預算總額的2.50%；資本性支出13萬元，占支出預算總額的0.98%。

（三）財政撥款支出情況

2023年靖安縣自然資源局財政撥款支出預算1125.67萬元，占支出預算總額的84.91%，較上年減34.99萬元，財政撥款支出的安排情況是：社會保障和就業支出146.83萬元,占財政撥款支出預算的13.04%；比上年增加38.9萬元，增長36.04%；

衛生健康支出38.23萬元,占財政撥款支出預算的3.4%；比上年增加10.74萬元，增長39.07%；

自然資源海洋氣象等支出865.25萬元,占財政撥款支出預算的76.87%；比上年減少73.33萬元，下降7.81%；          

住房保障支出65.66萬元,占財政撥款支出預算的5.83%；比上年減少20.99萬元，下降24.22%。

（四）政府性基金情況

2023年靖安縣自然資源局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

 2023年靖安縣自然資源局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

      2023年部門機關運行費預算262.79萬元，比2022年預算增加49.03萬元，增長22.94%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2023年部門所屬各單位政府采購總額13萬元，其中：政府采購貨物預算13萬元、政府采購工程預算_0_萬元、政府采購服務預算_0萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2022年12月31日，部門共有車輛__0__輛，其中：一般公務用車__0__輛，執法執勤用車__0__輛。

 2023年部門預算安排購置車輛__0__輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）靖安縣自然資源局項目情況說明

1、地質災害防治項目

1.項目概述:地質災害防治，全縣280個地質災害點監測員補助。

2.立項依據：根據《靖安縣人民政府辦公室關于印發靖安縣2022年地質災害防治方案的通知》靖府辦【2022】3號文件。

3.實施主體：靖安縣自然資源局。

4.實施方案：從2023年1月開始對全縣地質災害隱患點進行監測、排查、巡查工作，技術支撐單位對地質災害隱患點開展汛前、汛中、汛后排查及應急處置技術支持。確保人民生命財產安全，地質災害受威脅的群眾滿意度達到95％。

5.實施周期：汛期

6.年度預算安排：2023年預算安排25萬元。

7.績效目標和績效指標 加強地質災害點監測，確保人民生命財產安全。（詳見附表十一）。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年靖安縣自然資源局“三公”經費一般公共預算安排18萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費18萬元，比上年減1萬元，其中公務活動餐費支出18萬元，主要原因是：厲行節約。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置費。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-地質礦產資源與環境調查：反映用于地質災害隱患和地質環境調查相關支出。

（三）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源利用與保護：反映用于自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

（四）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（五）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（六）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：反映機關事業單位其他離退休支出。

（七）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（九）其他自然資源事務支出：用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞

地質災害，是指由于自然產生和人為誘發的對人民生命和財產安全造成危害的地質現象，主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂縫、地面沉降等。

      附件2：靖安縣自然資源局2023年部門預算公開表