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目   錄

第一部分  靖安縣自然資源局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  靖安縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、部門整體支出績效目標(biāo)表

    十一、重點項目績效目標(biāo)表

第三部分  靖安縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣自然資源局概況

一、部門主要職責(zé)

縣自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全縣自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原（草地）、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)、地方性法規(guī)、規(guī)章，制定相關(guān)管理政策并監(jiān)督執(zhí)行。

　　（二）負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測；負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果運用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)；負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

　　（四）負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　　（五）負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬定自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用；負責(zé)自然資源市場監(jiān)管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃；開展資源環(huán)境承載力和國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系；組織劃定永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局；貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負責(zé)土地征收征用和土地儲備、交易管理。

（七）負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程；負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護等工作；牽頭建立和實施生態(tài)保護補償?shù)戎贫龋贫ê侠砝蒙鐣Y金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

　　（八）負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護；組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護；落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

　　（九）負責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實施全縣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理。

（十）負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理；會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

（十一）負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和年度工作方案并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。負責(zé)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（十二）負責(zé)測繪地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負責(zé)測量標(biāo)志保護。

（十三）根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。

（十四）負責(zé)涉及自然資源、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣自然資源系統(tǒng)的信訪工作。

（十五）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。

（十六）承辦縣委、縣政府交辦的安全生產(chǎn)等其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、納入本部門預(yù)算編制范圍的單位1個，即部門本級。

2、納入本部門2022年部門編制人數(shù)75人，其中：行政編制8人、全部補助事業(yè)編制67人。實有人數(shù)111人，其中：在職人數(shù)67人，包括行政人員6人、全部補助事業(yè)人員61人；退休人員28人；退職人員0人；遺屬4人；聘用人員12人。

              第二部分   靖安縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年靖安縣自然資源局收入預(yù)算總額為1160.6555萬元，其中財政撥款收入1160.6555萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加306.8664萬元，增長35.94%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年靖安縣自然資源局支出預(yù)算總額1160.6555萬元，比上年增加306.8664萬元，增長35.94%。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出1160.6555萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年預(yù)算增加306.8664萬元，增長35.94%。

按支出按功能科目類劃分：社會保障和就業(yè)支出107.9307萬元,占財政撥款支出預(yù)算的9.3%；比上年增加12.7465萬元，增長13.39%；

衛(wèi)生健康支出27.4945萬元,占財政撥款支出預(yù)算的2.37%；比上年增加6.6982萬元，增長32.21%；

自然資源海洋氣象等支出938.5787萬元,占財政撥款支出預(yù)算的80.87%；比上年增加241.5418萬元，增長34.65%；          

住房保障支出86.6516萬元,占財政撥款支出預(yù)算的7.46%；比上年增加45.8799萬元，增長112.53%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出808.9970萬元，占支出預(yù)算總額的69.70%，比上年增加183.7668萬元，增長29.39%；商品和服務(wù)支出307.8872萬元，占支出預(yù)算總額的26.53%，比上年增加125.2167萬元，增長68.55%；對個人和家庭的補助支出13.1413萬元，占支出預(yù)算總額的1.13%，比上年增加0.3361萬元，增長2.62%；資本性支出-辦公設(shè)備購置14.43萬元，比上年減少2.4532萬元，下降14.53%；特定目標(biāo)類：對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助16.2萬元，占支出預(yù)算總額的1.39%，與上年持平。

      （三）財政撥款支出情況

2022年靖安縣自然資源局財政撥款支出預(yù)算1160.6555萬元，占支出預(yù)算總額的100%,比上年預(yù)算增加306.8664萬元，增長35.94%。財政撥款支出安排情況是：社會保障和就業(yè)支出107.9307萬元,占財政撥款支出預(yù)算的9.3%；比上年增加12.7465萬元，增長13.39%；

衛(wèi)生健康支出27.4945萬元,占財政撥款支出預(yù)算的2.37%；比上年增加6.6982萬元，增長32.21%；

自然資源海洋氣象等支出938.5787萬元,占財政撥款支出預(yù)算的80.87%；比上年增加241.5418萬元，增長34.65%；

住房保障支出86.6516萬元,占財政撥款支出預(yù)算的7.46%；比上年增加45.8799萬元，增長112.53%。

（四）政府性基金情況

2022年靖安縣自然資源局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年靖安縣自然資源局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算213.7552萬元，比2021年預(yù)算增加47.3967萬元，增長28.49%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2022年部門所屬各單位政府采購總額14.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.43萬元、政府采購工程預(yù)算_0_元、政府采購服務(wù)預(yù)算_0元。

（八）國有資產(chǎn)占有情況

 截止2021年12月31日，部門共有車輛_0_輛，其中：一般公務(wù)用車_0_輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車_0_輛。

 2022年部門預(yù)算安排購置車輛_0_輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：

（九）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金16.2萬元，2021年進行了績效評價的項目1個，涉及資金54.481萬元。

（十）項目情況說明

1.項目概述:地質(zhì)災(zāi)害防治，全縣260個地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測員補助。

2.立項依據(jù)：靖府辦抄財[2012]284號。

3.實施主體：靖安縣自然資源局。

4.實施方案：由鄉(xiāng)村有關(guān)地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測人員在汛期對全縣260個地質(zhì)災(zāi)害點進行監(jiān)測。

5.實施周期：汛期

6.年度預(yù)算安排：2022年預(yù)算安排16.2萬元。

7.績效目標(biāo)和績效指標(biāo) 加強地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測，確保人民生命財產(chǎn)安全。（詳見附表十一）。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年靖安縣自然資源局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排19萬元。其中：

因公出國（境）費0元。

公務(wù)接待費19萬元，比上年減少0.04萬元，其中：公務(wù)活動餐費支出19萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費0元。

公務(wù)用車購置費0元。

                                      第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查：反映用于地質(zhì)災(zāi)害隱患和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查相關(guān)支出。

（三）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護等方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映機關(guān)事業(yè)單位其他離退休支出。

（七）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（九）其他自然資源事務(wù)支出：用于上述項目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

2022年靖安縣自然資源局部門預(yù)算公開表