目 錄
第一部分 靖安縣自然資源局概況
?一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 靖安縣自然資源局概況
部門主要職能
縣自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原（草地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規、地方性法規、規章，制定相關管理政策并監督執行。
（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行全縣自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度；實施自然資源基礎調查、專項調查和監測；負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果運用的制度、標準、規范；建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設；負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全縣全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準；執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產；負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬定自然資源發展規劃，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用；負責自然資源市場監管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃；開展資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系；組織劃定永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局；貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地等國土空間用途轉用工作；負責土地征收征用和土地儲備、交易管理。
（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作；牽頭建立和實施生態保護補償等制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護；落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。
（九）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全縣地質調查和礦產資源勘查。負責地質災害預防和治理。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理。
（十）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理；會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作；監督指導礦產資源合理利用和保護。
（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和年度工作方案并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。負責協調地質災害應急救援的技術支撐工作。
（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
（十三）根據縣委、縣政府授權，對鄉鎮政府落實關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。指導全縣有關行政執法工作。
（十四）負責涉及自然資源、不動產統一登記信訪案件的調查處理，指導全縣自然資源系統的信訪工作。
（十五）統一領導和管理縣林業局。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的安全生產等其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共十一個，包括：局機關和土地收購儲備交易中心、不動產登記中心、國土執法監察大隊，地質災害應急中心、土地開發整理中心、城關分局、高湖中心所、仁首中心所、三爪侖中心所、羅灣中心所等十個下屬事業單位。
本部門2019年年末實有人數97人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員24人；年末其他人員14人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳情見附件）
二、收入決算表（詳情見附件）
三、支出決算表（詳情見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳情見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳情見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳情見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳情見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳情見附件）
九、國有資產占用情況表（詳情見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計31046953.88元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加（減少）0元，增長（下降）0 %；本年收入合計31046953.88元，較2018年增加14394536.22元，增長86.44 %，主要原因是：新增第三次國家土地調查項目、土地開發等項目及人員工資正常晉升和養老保險實際繳納。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入31046953.88元，占100 %；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；其他收入0 元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計31046953.88元，其中本年支出合計31046953.88元，較2018年增加14394536.22元，增長86.44%，主要原因是：新增第三次國家土地調查項目，土地開發等項目及人員工資正常晉升和養老保險實際繳納；年末結轉和結余0元，較2018年增加（減少）0元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出9668383元，占31.14%；項目支出21378570.88元，占68.86%；經營支出0元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為8457414元，決算數為31046953.88元，完成年初預算的367.10%。其中：
（一）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為6895639元，決算數為8228482元，完成年初預算的119.33%，主要原因是：第三次國家土地調查項目和正常增加工資。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為994343元，決算數為1021903元，完成年初預算的102.77%，主要原因是：養老保險和職業年金實際繳納。
（三）住房保障支出年初預算數為375600元，決算數為420884元，完成年初預算的112.06%，主要原因是：正常增加工資和人員增加。
（四）醫療健康支出年初預算數為191832元，決算數為217114元，完成年初預算的113.18%，主要原因是：正常增加工資和人員增加。
（五）農林水支出年初預算數為0元，決算數為1310791.88元，完成年初預算的%，主要原因是：增加土地整治項目支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為0元，決算數為19847779元，完成年初預算的%，主要原因是：增加土地報批、第三次全國土地調查、土地開發等項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出9668383元，其中：
（一）工資福利支出7669196元，較2018年增加1645064.36元，增長27.31 %，主要原因是：增資和政府性獎勵。
（二）商品和服務支出1820959元，較2018年增加41111元，增長2.31%，主要原因是：工會補助經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出120344元，較2018年減少948922 元，下降88.74%，主要原因是：2018年政府性獎勵列于對個人和家庭的補助中。
（四）資本性支出57884元，較2018年增加57884元，增長100%，主要原因是：更新辦公電腦。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為225000元，決算數為174732元，完成預算的77.66%，決算數較2018年增加764元，增長0.44 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的 %，決算數較2018年增加（減少） 元，增長（下降）%。
（二）公務接待費支出年初預算數為225000元，決算數為 174732 元，完成預算的 77.66%，決算數較2018年增加764 元，增長0.44%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 元，決算數為 0元，決算數較2018年增加（減少）0元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出1820959元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少478163萬元，降低20.8 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓縮支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額5753444元，其中：政府采購貨物支出43624元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出5709820元。授予中小企業合同金額 元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 元，占政府采購支出總額的 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表<國有資產占用情況表>，單位無公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目
1個，共涉及資金1310791.88元，占一般公共預算項目支出總額的6.31%。由單位開展績效評價。從評價情況來看，該項目按績效指標和評分標準，結合建設成效情況，經綜合分析、計算，該項目績效評價得分93分，評價等級為“優秀”等級。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映靖安縣羅灣鄉塘埠村等2個鄉鎮5個村土地整理項目績效自評結果。
靖安縣羅灣鄉塘埠村等2個鄉鎮5個村土地整理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，靖安縣羅灣鄉塘埠村等2個鄉鎮5個村土地整理項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為0元，執行數為1310791.88 元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是改善農田灌溉水平，提高農田綜合生產能力。二是降低勞動強度，提高勞動生產率。三是增加糧食產量，提高農民收入。項目建成后，預計年新增糧食產量375912公斤。
發現的問題及原因：我們也發現了一些項目實施過程中的不足之處。路基及路面成型不夠規整，兩側邊緣應進行人工修整；部分工程破損，應加強管護，及時修護。生產路存在雨水沖刷塌陷的現象，建議加筑造擋水墻。
下一步改進措施：通過加強規范管理，進一步鞏固和完善現有行之有效的質量管理辦法，使得土地整治工程真正成為惠民工程。
靖安縣羅灣鄉塘埠村等2個鄉鎮5個村土地整理項目績效自評綜述：該項目按績效指標和評分標準，結合建設成效情況，經綜合分析、計算，該項目績效評價得分93分，評價等級為“優秀”等級。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-地質礦產資源與環境調查：反映用于地質災害隱患和地質環境調查相關支出。
（三）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源利用與保護：反映用于自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。
（四）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（五）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
（六）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位離退休支出：反映機關事業單位其他離退休支出。
（七）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。
（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（九）其他自然資源事務支出：用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。
附件：
贛公網安備36092502000005號
