靖安縣統計局2025年部門預算

 

目    錄

 

第一部分  統計局部門概況 

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  統計局2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 統計局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責

（1）貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規，完成國家統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（2）制定并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制定全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。

（3）指導和協調全縣統計業務工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查

（4）為縣委、縣人民政府制定政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析，統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（5）統一核定、管理、公布全縣經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統

（6）建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫系統，指導各級基層單位加強統計基礎建設。

（7）承擔縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年統計局共有預算單位1個，編制人數小計16人,其中：行政編制人數6人,全部補助事業編制人數10人。實有人數小計26人,其中：在職人數小計15人,行政在職人數7人,全部補助事業在職人數8人,單位自聘人員2人，退休人數小計9人。

 

第二部分  統計局2025年部門預算表

（詳見附表）

 

第三部分  統計局2025年部門預算情況說明

 

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年縣統計局收入預算總額為304.04萬元,較上年預算安排減少30.85萬元，其中：財政撥款收入300.84萬元,較上年預算安排減少31.85萬元;其他收入3.2萬元，較上年預算安排增加1萬元。

（二）支出預算情況

2025年縣統計局支出預算總額為304.04萬元,較上年預算安排減少30.85萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出234.53萬元,較上年預算安排減少16.16萬元;其中：工資福利支出217.24萬元,商品和服務支出15.4萬元,對個人和家庭的補助1.89萬元。項目支出69.51萬元,較上年預算安排減少12.49萬元;其中：工資福利支出21.75萬元,商品和服務支出45.66萬元,資本性支出2.1萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出235.17萬元,較上年預算安排減少25.27萬元;社會保障和就業支出35.92萬元,較上年預算安排減少3.55萬元;衛生健康支出13.63萬元,較上年預算安排減少0.91萬元;住房保障支出19.31萬元,較上年預算安排減少1.13萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出238.99萬元,較上年預算安排減少18.07萬元;商品和服務支出61.06萬元,較上年預算安排減少13.77萬元;對個人和家庭的補助1.89萬元,較上年預算安排減少1.11萬元;資本性支出2.1萬元,較上年預算安排增加2.1萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年縣統計局財政撥款支出預算總額300.84萬元,較上年預算安排減少31.85萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出231.97萬元，社會保障和就業支出35.92萬元,衛生健康支出13.63萬元,住房保障支出19.31萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出234.53萬元,較上年預算安排減少16.16萬元;其中：工資福利支出217.24萬元,商品和服務支出15.4萬元,對個人和家庭的補助1.89萬元。項目支出66.31萬元,較上年預算安排減少15.69萬元;其中：工資福利支出21.75萬元,商品和服務支出42.46萬元,資本性支出2.1萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算15.4萬元，比2024年預算減少1.31萬元，下降7.8%，主要原因是人員減少，相應的工會經費和其他交通費用減少。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額2.1萬元,其中: 政府采購貨物預算2.1萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數1輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）住戶調查一體化改革經費項目情況說明

（1）項目概述

城鄉一體化住戶調查是一項十分重要的民生調查工作，是真實、準確、全面、及時了解城鄉居民收入、消費及其他生活狀況，客觀監測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質量，更好地滿足研究制定城鄉統籌政策和民生政策需要的需要，也是國民經濟核算和居民消費價格指數權重制定的基礎數據。

（2）立項依據

政府辦公廳印發的《關于做好全省城鄉住戶調查一體化改革工作的通知》（贛府廳字〔2012〕101號）。

（3）實施主體

靖安縣統計局

（4）實施方案

政府辦公廳印發的《關于做好全省城鄉住戶調查一體化改革工作的通知》（贛府廳字〔2012〕101號）文件要求，全縣抽中100戶記賬戶進行日記賬，每月上報賬本，由統計局專業人員每月錄入審核，每季匯總、審核、上報市調查隊，市再按季反饋公布各縣城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均可支配收入。

（5）實施周期

經常性專項業務，每年都要進行調查，已列入財政預算

（6）年度預算安排

2025年度財政預算安排住戶調查一體化改革經費25.5萬元。

（7）績效目標和績效指標

 

項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱		25住戶調查一體化改革經費（9803）
主管部門及代碼		125-靖安縣統計局	實施單位	靖安縣統計局
項目資金 （萬元）		年度資金總額	16.8
		其中：財政撥款	0
		其他資金	0
		上年結轉	0
年度績效目標
全面真實、準確地反映我縣城鎮居民和農村居民人均可支配收入，為縣委、縣政府制定民生決策提供有力依據。全面、準確、及時了解我國和各地區城鄉居民收入、消費及其他生活狀況，確保數據客觀反映居民收入分配格局和不同層次居民生活質量，為國民經濟核算和居民消費價格指數權重制定提供基礎數據。
一級指標	二級指標	三級指標		指標值
成本指標	經濟成本指標	記賬戶工資		＝100元/月
		輔調員工資		＝300元/月
		住戶調查工作經費		＝168000元
產出指標	數量指標	住戶調查戶數		＝100戶
		住戶調查輔調員個數		＝10個
	質量指標	住戶調查記賬戶業務培訓合格率		＝100戶
	時效指標	記賬戶上報數據及時率		＝100戶
效益指標	社會效益指標	城鎮居民和農村居民收入有所提高		有所提高
滿意度指標	服務對象滿意度	記賬戶滿意度		≥98%
（2025年度）
項目名稱		25住戶調查一體化改革經費（9801）
主管部門及代碼		125-靖安縣統計局	實施單位	靖安縣統計局
項目資金 （萬元）		年度資金總額	8.7
		其中：財政撥款	0
		其他資金	0
		上年結轉	0
年度績效目標
保障聘用人員工資福利支出及社會保障金支出等，有利于建立統計人員的增補機制，切實減輕統計事務性工作負擔，對單位履職，維護統計隊伍的穩定性，充實統計力量。提高工作人員工作積極性，維護社會穩定，確保數據質量，及時報送相關數據，全面真實、準確的反映我縣城鎮和農村居民人均可支配收入，圓滿完成住戶調查工作任務。
一級指標	二級指標	三級指標		指標值
成本指標	經濟成本指標	聘用人員工資		＝87000元
產出指標	數量指標	發放聘用人員工資人數		＝2個
	質量指標	聘用人員業務培訓合格率		＝100%
	時效指標	聘用人員工資發放及時率		＝100%
效益指標	社會效益指標	節約用工成本		有所節約
滿意度指標	服務對象滿意度	聘用人員滿意度		≥96%

 

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年靖安縣統計局"三公"經費財政撥款安排6.51萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：年初沒有因公出國計劃。

公務接待4.01萬元,比上年減少0.02萬元，主要原因是：嚴格落實中央八項規定精神，減少公務接待支出。

公務用車運行2.5萬元,比上年增加2.5萬元，主要原因是：因工作開展需要，經車改領導小組辦公室研究同意，將靖安縣宮防所原有的1個一般業務用車車輛編制調整到縣統計局下屬事業單位普查中心使用。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

 

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2024年（上年）全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。