第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計599.75萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加90.06萬元，增長17.7%；本年收入合計 599.75萬元，較2021年增加90.06萬元，增長17.7%，主要原因是：根據靖府發〔2021〕2號文件精神，增加了鼓勵企業和項目入庫獎勵金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入598.58萬元，占99.1%；其他收入5.67萬元，占0.9%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計598.58萬元，其中本年支出合計598.58萬元，較2021年增加88.89萬元，增長17.4 %，主要原因是：根據靖府發〔2021〕2號文件精神，增加了鼓勵企業和項目入庫獎勵金；年末結轉和結余1.17萬元，較2021年增加1.17萬元，增長100%，主要原因是：增加了市調查隊撥入的勞動力調查和生豬大戶調查的工作經費。

本年支出的具體構成為：基本支出559.58萬元，占93.5%；項目支出39萬元，占6.5%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為216.6萬元，決算數為594.09萬元，完成年初預算的274.3%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為166.86萬元，決算數為506.8萬元，完成年初預算的303.7%，主要原因是：按靖府發〔2021〕2號文件精神規定，發放了2021年新入庫企業和項目獎勵金。

（二）社會保障和就業支出年初預算為29.44萬元，決算數為29.95萬元，完成年初預算的101.7%，主要原因是：工資晉級，財政追加了預算資金。

（三）商業服務業等支出年初預算為0元，決算數為39萬元，主要原因是：增加了2021年新增納入統計范圍的規模以上服務業企業獎勵金和批零住餐企業市級獎補資金。

（四）衛生健康支出年初預算為7.51萬元，決算數為7.54萬元，完成年初預算的100.4%，主要原因是：工資晉級，財政追加了預算資金。

（五）住房保障支出年初預算為12.79萬元，決算數為15.3萬元，完成年初預算的119.6%，主要原因是：增加了基礎績效工資，財政追加了預算資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出555.09萬元，其中：

（一）工資福利支出 231.25萬元，較2021年增加12.27萬元，增長5.6%，主要原因是：增加了月度基礎績效獎。

（二）商品和服務支出 321.2萬元，較2021年增加33.79萬元，增長11.8%，主要原因是：增加了部門統計工作經費。

（三）對個人和家庭補助支出 2.64萬元，較2021年增加0.28萬元，增長11.9%，主要原因是：增加了2個退休人員。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少0.93萬元，下降100%，主要原因是：2022年未購置辦公設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為4.1萬元，決算數為4.07萬元，完成全年預算的99.3%，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是年初沒有因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費支出全年預算數為4.1萬元，決算數為4.07萬元，完成全年預算的99.3%，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.7%，主要原因是2022年嚴格按照“三公”消費的規定執行，經費使用嚴格執行中央八項規定和縣委、縣政府關于厲行節約反對浪費的規定。決算數較全年預算數減少的主要原因是：2022年嚴格按照“三公”消費的規定執行，經費使用嚴格執行中央八項規定和縣委、縣政府關于厲行節約反對浪費的規定。全年國內公務接待52批，累計接待331人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：用于接待上級、外單位業務指導和工作調研等公務往來支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元。根據公車改革精神本單位沒有保留車輛。年末公務用車保有 0 輛。主要原因是：根據公車改革精神本單位沒有保留車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出321.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加32.85萬元，增長11.4%，主要原因是：支付2021年部門統計工作經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度無政府采購支出。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金354.18萬元，占項目支出總額的100 %。   

組織對“統計工作經費”、“住戶一體化改革經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出38萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，為統計工作開展提供了經費保障，全面完成了各項統計業務工作，自評結果為優。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出599.75萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，認真做好了各項統計業務工作，提升統計服務水平，發揮了統計價值，扎實推進了 “一套表”單位入庫工作，完成了縣委、縣政府交辦的其他工作任務，自評結果為優良。

（二）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“住戶一體化改革經費”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附  件

附件：2022年決算公開表