目   錄

第一部分  靖安縣統計局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣統計局2023年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣統計局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分    靖安縣統計局概況

一、部門主要職責

縣統計局是主管統計工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規，完成國家統計調查任務，檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。   

（二）制定并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃，研究制定全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。   

（三）指導和協調全縣統計業務工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關專項調查，審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。   

（四）為縣委、縣人民政府制定政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析，統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（五）統一核定、管理、公布全縣經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報，發布社會經濟統計信息。

（六）建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫系統，指導各級基層單位加強統計基礎建設。

二、機構設置及人員情況

縣統計局共有預算單位1個，為局本級。編制人數16人，其中：行政編制6人、全部補助事業編制10人。實有人數27人，其中：在職人數15人，包括行政人員7人、全部補助事業人員8人。退休人員9人、臨時工3人。

第二部分   靖安縣統計局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣統計局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年統計局收入預算總額為278.27萬元，較上年增61.67萬元。其中：

財政撥款收入278.27萬元，占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2023年統計局支出預算總額為278.27萬元，較上年增61.67萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出226.27萬元，占支出預算總額的81.3%，包括工資福利支出207.83萬元、商品和服務支出14.15萬元、對個人和家庭的補助3.3萬元，資本性支出1萬元；項目支出52萬元，占支出預算總額的18.7%，包括工資福利支出18.19萬元、商品和服務支出33.81萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出216.3萬元，占支出預算總額的77.7%；社會保障和就業支出36.69萬元，占支出預算總額的13.2%；衛生健康支出9.29萬元，占支出預算總額的3.3%；住房保障支出15.98萬元，占支出預算總額的5.8%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出207.82萬元，占支出預算總額的74.7%；商品和服務支出14.15萬元，占支出預算總額的5.1%；對個人和家庭的補助3.3萬元，占支出預算總額的1.2%；資本性支出1萬元，占支出預算總額的0.4%。特定目標類支出52萬元，占支出預算總額的18.6%。

（三）財政撥款支出情況

2023年統計局財政撥款支出預算278.27萬元，占支出預算總額的100 %，較上年增61.67萬元，財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務支出216.3萬元，占財政撥款支出的77.7%；社會保障和就業支出36.69萬元，占財政撥款支出的13.2%；衛生健康支出9.29萬元，占財政撥款支出的3.3%；住房保障支出15.98萬元，占財政支出的5.8%。

（四）政府性基金情況

2023年靖安縣統計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年靖安縣統計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算15.15萬元，比2022年預算減少2.37萬元，下降13.5%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2023年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

 2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無

（九）項目情況說明

 1、住戶調查一體化改革經費項目

（1）項目概述

城鄉一體化住戶調查是一項十分重要的民生調查工作，是真實、準確、全面、及時了解城鄉居民收入、消費及其他生活狀況，客觀監測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質量，更好地滿足研究制定城鄉統籌政策和民生政策需要的需要，也是國民經濟核算和居民消費價格指數權重制定的基礎數據。

（2）立項依據

政府辦公廳印發的《關于做好全省城鄉住戶調查一體化改革工作的通知》（贛府廳字〔2012〕101號）。

（3）實施主體

靖安縣統計局

（4）實施方案

政府辦公廳印發的《關于做好全省城鄉住戶調查一體化改革工作的通知》（贛府廳字〔2012〕101號）文件要求，全縣抽中100戶記賬戶進行日記賬，每月上報賬本，由統計局專業人員每月錄入審核，每季匯總、審核、上報市調查隊，市再按季反饋公布各縣城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均可支配收入。

（5）實施周期

經常性專項業務，每年都要進行調查，已列入財政預算

（6）年度預算安排

2023年度財政預算安排住戶調查一體化改革經費30萬元。

（7）績效目標和績效指標

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年靖安縣統計局“三公”經費一般公共預算安排4.08萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費4.08萬元，比上年減少0.02萬元，其中公務活動餐費支出4.08萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，減少公務接待支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：根據公務用車改革精神，本單位沒有保留公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：年初沒有公務用車購置計劃。

第四部分     名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

（三）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：2023年統計局部門預算公開表