目    錄

第一部分  統計部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  統計部門概況

一、部門主要職能

縣統計局是主管統計工作的縣人民政府組成部門，主要職責是：

  （一）貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規，完成國家統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

  （二）制定并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制定全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。

  （三）指導和協調全縣統計業務工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。

  （四）為縣委、縣人民政府制定政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析，統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

  （五）統一核定、管理、公布全縣經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。

  （六）建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫系統；指導各級基層單位加強統計基礎建設。

  （七）組織實施全縣農村和企業調查工作。

  （八）組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

  （九）承擔縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2021年年末實有人數24人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員7人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）。

第二部分  2021年度部門決算表

、

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 509.69萬元，其中年初結轉和結余 158.53 萬元，較2020年減少 130.47 萬元，下降  20.4%；本年收入合計  351.16萬元，較2020年減少284.52萬元，下降44.8%，主要原因是：2020年開展了全國第七次人口普查和全國脫貧攻堅普查，財政安排了普查工作經費，2021年未開展任何普查工作。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入351.16萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計509.69萬元，其中本年支出合計509.69萬元，較2020年增加28.06萬元，增長5.8%，主要原因是：支付了全國第七次人口普查調查員和指導員上戶登記補助；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少158.53萬元，主要原因是：因第七次全國人口普查工作未完成，財政撥付的普查指導員和普查調查員上戶登記工作補貼未發放，在2021年發放。

本年支出的具體構成為：基本支出509.69萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為188.28萬元，決算數為351.16萬元，完成年初預算的186.51 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為144.19萬元，決算數為432.35萬元，完成年初預算的299.85%，主要原因是：支付了全國第七次人口普查調查員和指導員上戶登記補助。

（二）社會保障和就業支出年初預算為26.73萬元，決算數為31.79萬元，完成年初預算的118.93%，主要原因是：工資晉級、新增了一名工作人員，財政追加了預算資金。

（三）商業服務業等支出年初預算為0元，決算數為27萬元，主要原因是：增加了2019年新增納入統計范圍的規模以上服務業企業獎勵金和批零住餐企業市級獎補資金。

（四）衛生健康支出年初預算為5.86萬元，決算數為6.26萬元，完成年初預算的106.83%，主要原因是：新增了一名工作人員，財政追加了預算資金。

（五）住房保障支出年初預算為11.5萬元，決算數為12.3萬元，完成年初預算的106.96%，主要原因是：新增了一名工作人員，財政追加了預算資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出509.69萬元，其中：

（一）工資福利支出 219.98萬元，較2020年增加20.43萬元，增長9.7%，主要原因是：調資增資和新增了1名工作人員。

（二）商品和服務支出 287.41萬元，較2020年增加53.52萬元，增長22.88%，主要原因是：支付了全國第七次人口普查調查員和指導員上戶登記補助。

（三）對個人和家庭補助支出 2.36萬元，較2020年減少0.5萬元，下降17.48%，主要原因是：調整了醫療費補助和獨生子女獎勵金。

（四）資本性支出0.93萬元，較2020年減少22.27萬元，下降96%，主要原因是：2020年購置了人口普查和脫貧攻堅普查電子設備PAD。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.2萬元，決算數為4.16萬元，完成預算的100.96%，決算數較2020年減少0.04萬元，下降0.95%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是年初沒有因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.2萬元，決算數為4.16萬元，完成預算的100.96 %，決算數較2020年減少0.04萬元，下降0.95%，主要原因是2021年嚴格按照“三公”消費的規定執行，經費使用嚴格執行中央八項規定和縣委、縣政府關于厲行節約反對浪費的規定。全年國內公務接待55批次，累計接待331人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為：用于接待上級、外單位業務指導和工作調研等公務往來支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是根據公車改革精神本單位沒有保留車輛。年末公務用車保有0輛。主要原因是：根據公車改革精神本單位沒有保留車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出288.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加31.26萬元，增長12.16%，主要原因是：支付了全國第七次人口普查調查員和指導員上戶登記補助。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.93萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金21萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“統計工作經費”、“住戶一體化改革經費”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出21萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，為統計工作開展提供了經費保障，全面完成了各項統計業務工作，自評結果為優。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出351.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，認真做好了各項統計業務工作，提升統計服務水平，發揮了統計價值，扎實推進了 “一套表”單位入庫工作，完成了縣委、縣政府交辦的其他工作任務，自評結果為優良。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括參照公務員管理的參考提綱）》。事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（九）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：靖安縣統計局2021年決算公開表