第一部分  統(tǒng)計(jì)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

                        第一部分  部門概況

   一、部門主要職能

   縣統(tǒng)計(jì)局是主管統(tǒng)計(jì)工作的縣人民政府組成部門，主要職責(zé)是：

     （1） 貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

    （ 2） 制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；研究制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度和擬定統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

     （3） 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核縣直各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。

     （4） 為縣委、縣人民政府制定政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)預(yù)測、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

     （5） 統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。

     （6） 建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；指導(dǎo)各級基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

     （7） 組織實(shí)施全縣農(nóng)村和企業(yè)調(diào)查工作。

     （8）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

     （9） 承擔(dān)縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，本部門2019年年末編制人數(shù)17人，其中行政編制7人，事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員15人，退休人員7人。

第二部分   2019年度部門決算表

九張表（詳見附表）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

 本部門2019年度收入總計(jì)3397646.78元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206915.78元，比上年增加153127.3元，增長4.7%；本年收入合計(jì)3190731元，比上年減少53788.48元，比上年下降1.7%，主要原因是：減少了宜財(cái)工指[2019]5號文件下達(dá)2017年度新增入規(guī)企業(yè)獎勵金。

 本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2987531元，占93.6%，其他收入203200元，占6.4%。

 二、支出決算情況說明

 本部門2019年度支出總計(jì)3352809.66元，其中本年支出合計(jì)3352809.66元，比上年增加315205.96元，增長10.4%，主要原因是2018年12調(diào)入2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44837.12元。

 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2862809.66元，占85.4%；項(xiàng)目支出490000元，占14.6%。

      三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

 本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1666904元，決算數(shù)為3149609.66元，完成年初預(yù)算的188.9%，主要原因是：增加了宜財(cái)工指[2019]5號文件下達(dá)2017年度新增入規(guī)企業(yè)獎勵金490000元，2019年全國經(jīng)濟(jì)普查100000元。其中：

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1283544元，決算數(shù)為2243559.78元，完成年初預(yù)算的174.8%。主要原因增加了統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)，2018年12月調(diào)入2人的人員經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為245901元，決算數(shù)為239755.88元，完成年初預(yù)算的97.5%。主要原因是降低了單位為職工繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)比例，由原來20%調(diào)到16%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為46444元，決算數(shù)為59389元，完成年初預(yù)算的127.87%。主要原因是2018年12月調(diào)入2人。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為91015元，決算數(shù)為116905元，完成年初預(yù)算的128.45%，主要原因是2018年12月調(diào)入2人。

（五）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為0，決算數(shù)為490000元，主要原因是增加了宜財(cái)工指[2019]5號文件下達(dá)2017年度新增入規(guī)企業(yè)獎勵金。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2659609.66元，其中：

  （一）工資福利支出1715915.68元，比上年增加480896.8元，增長38.9%，主要原因是：2018年12月從雙溪和香田鄉(xiāng)各調(diào)入一名工作人員。

   （二）商品和服務(wù)支出533593.98元，比上年減少81549.92元，下降13.3%，主要原因是：減少了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)。

   （三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出405100元，比上年增加146272.08元，增長56.5%，主要原因是：增加了政府獎勵金。

   （四）資本性支出5000元，比上年減少56293元，下降91.8%，主要原因是：2018年新購置了電腦和辦公設(shè)備。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為48000元，決算數(shù)為51604元，完成預(yù)算的107.5%，決算數(shù)比上年增長47.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。主要原因是：年初沒有因公出國（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為48000元，決算數(shù)為51604元，完成預(yù)算的107.5%，決算數(shù)比上年增長47.5%。主要原因是：2018年12月份有一部分公務(wù)接待費(fèi)在2019年1份月開支，2018年年終結(jié)轉(zhuǎn)公務(wù)接待費(fèi)14000元，2019年統(tǒng)計(jì)局國內(nèi)公務(wù)接待共68批次（其中，外事接待批次0次），690人次（其中，外事接待人次0次）。經(jīng)費(fèi)主要用于接待上級、外單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。減少的主要原因是：嚴(yán)格按照“三公”消費(fèi)的規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委、縣政府關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。主要原因是：根據(jù)公車改革精神本單位沒有保留車輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

      本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出788593元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年增加了94837元，增長了13.7%。主要原因是：增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查普查經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額5000元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出5000元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本部無車輛，無單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

我部門2019年度未開展績效自評。

?第四部分  名詞解釋

     收入科目

     財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

     其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

     上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

     支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 （九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等的公用經(jīng)費(fèi)。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

靖安縣統(tǒng)計(jì)局決算數(shù)據(jù).XLS