統(tǒng)計(jì)局部門2018年部門決算

 

目    錄

第一部分  統(tǒng)計(jì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

         四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

         五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

         六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

縣統(tǒng)計(jì)局是主管統(tǒng)計(jì)工作的縣人民政府組成部門，主要職責(zé)是：

（1） 貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

         （2） 制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；研究制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度和擬定統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

         （3） 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核縣直各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。

（4） 為縣委、縣人民政府制定政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)預(yù)測、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

         （5） 統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。

         （6） 建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；指導(dǎo)各級基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

         （7） 組織實(shí)施全縣農(nóng)村和企業(yè)調(diào)查工作。

         （8）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

         （9） 承擔(dān)縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，本部門2018年年末編制人數(shù)16人，其中行政編制6人，事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員13人，退休人員7人。

第二部分   2018年度部門決算表

九張表（詳見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

         一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)3244519.48元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年減少62088.52元，下降1.88%；本年收入合計(jì)3244519.48元，較2017年減少62088.52元，下降1.88%，主要原因是：減少了贛財(cái)行指[2018]41號文件下達(dá)2017年度新增納入統(tǒng)計(jì)范圍的四類企業(yè)省級財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)金510000元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3204519.48元，占98.77%；其他收入40000元，占1.23%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)3037603.7元，其中本年支出合計(jì)3037603.7元，較2017年減少269004.3元，下降8.14%，主要原因是：減少2017年度新增納入統(tǒng)計(jì)范圍的四類企業(yè)省級財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)金，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206915.78元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2170283.7元，占71.45%；項(xiàng)目支出867320元，占28.55%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1513643元，決算數(shù)為3244519元，完成年初預(yù)算的214.57%，主要原因是：增加了贛財(cái)行指[2018]41號文件下達(dá)2017年度新增納入統(tǒng)計(jì)范圍的四類企業(yè)省級財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)金810000元，2018年全國經(jīng)濟(jì)普查費(fèi)用300000元。其中：

      （一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1175792元，決算數(shù)為1778010元，完成年初預(yù)算的151.28%。主要原因是增加了調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)和全國第四次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)。

    （二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為198581元，決算數(shù)為310323元，完成年初預(yù)算的156.27%。主要原因是補(bǔ)交了2014年10月至2018年12月的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

      （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為59619元，決算數(shù)為59619元，完成年初預(yù)算的100%。

      （四）住房保障支出年初預(yù)算為79651元，決算數(shù)為79651元，完成年初預(yù)算的100%。

      （五）其他支出年初預(yù)算為0，決算數(shù)為810000元，主要原因是增加了贛財(cái)行指[2018]41號文件下達(dá)2017年度新增納入統(tǒng)計(jì)范圍的四類企業(yè)省級財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2170283.7元，其中：

       （一）工資福利支出1235018.88元，較2017年增加126176.88元，增長11.38%，主要原因是：2018年10月新增1人，調(diào)入2人。

       （二）商品和服務(wù)支出615143.9元，較2017年增加123603.48元，增長25.15%，主要原因是：增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查費(fèi)用。

       （三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出258827.92元，較2017年減少24253.66元，下降8.57%，主要原因是：減少了政府獎(jiǎng)勵(lì)金。

       （四）其他資本性支出61293元，較2017年增加56673元，增長1226.69%，主要原因是：由于舊電腦已經(jīng)超過了使用年限，已作報(bào)廢處理，新購置了電腦和辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49900元，決算數(shù)為34990元，完成預(yù)算的70.12%，決算數(shù)較2017年減少13072元，下降27.2%，其中：

       （一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

       （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49900元，決算數(shù)為34990元，完成預(yù)算的70.12%，決算數(shù)較2017年減少13072元，下降27.2%。2018年統(tǒng)計(jì)局國內(nèi)公務(wù)接待共41批次（其中，外事接待批次0次），360人次（其中，外事接待人次0次）。經(jīng)費(fèi)主要用于接待上級、外單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。減少的主要原因是：嚴(yán)格按照“三公”消費(fèi)的規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委縣政府關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的規(guī)定。

       （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是：本單位2016年5月取消了公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出615143.9元，比2017年增加123603.48元，增長25.15%。主要原因是：增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查費(fèi)用。包括：辦公費(fèi)37524元，比2017年減少4187.1元；印刷費(fèi)67375元，比2017年增加23992.42元；水費(fèi)900元，與2017年持平；電費(fèi)900元，與2017年持平；郵電費(fèi)17761.9元，比2017年增加6263.58元；差旅費(fèi)80692元，比2017年增加45770元；維修（護(hù)）費(fèi)4740元，比2017年減少13138元；會議費(fèi)6895元，比2017年減少7971元；培訓(xùn)費(fèi)7800元，比2017年減少10766元；公務(wù)接待費(fèi)34990元，比2017年減少13072元；勞務(wù)費(fèi)130099元，比2017年增加74169元；工會經(jīng)費(fèi)48156元，比2017年增加20113元；其他交通費(fèi)用42636.2元，比2017年減少5319.8元；其他商品和服務(wù)支出134674.8元，比2017年增加7749.38元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本部無車輛，無單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

我部門2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績效自評。

第四部分  名詞解釋

（一） 財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

  （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （五）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指統(tǒng)計(jì)局行政單位及參照公務(wù)員法管理的使用單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

    （六）社會保障與就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）社會保障與就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等的公用經(jīng)費(fèi)。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

附件：靖安縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算公開表