目   錄

第一部分  靖安縣現代農業產業發展服務中心概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣現代農業產業發展服務中心2024年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣現代農業產業發展服務中心2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣現代農業產業發展服務中心概況

一、部門主要職責

靖安縣現代農業產業發展服務中心主要職責是：加速現代農業產業發展，提高農業科技創新服務能力，為推動靖安農業高質量跨越式發展提供有力支撐。

1.承擔農業機械化技術推廣、引進、實驗、示范工作，組織開展農技實用技術培訓，組織實施農機購置補貼和農業機械報廢更新政策，指導農業機械安全作業。

2.參與制訂、實施畜牧獸醫技術推廣規劃、計劃及技術標準；承擔畜禽、牧草良種引進、繁育、示范、推廣及品種鑒定工作，提供畜禽改良計劃、種草計劃和品種引進建設；指導并開展畜牧獸醫技術推廣活動。承擔動植物疫病發生情況的檢測、預報及防治方案制訂和防治技術的指導等；指導畜牧良種場工作。

3.承擔農產品產地環境、農業面源污染監測評價和受污染耕地治理服務指導工作；承擔水產養殖污染技術治理技術服務指導工作；承擔種業政策、規范實施的技術支撐和咨詢服務，技術服務農作物良種繁育（南繁）基地、種子建設和畜禽品種改良項目建設；承擔農作物，畜禽種質資源普查、收集、保護利用工作；承擔農作物種子質量檢驗檢測，為全縣種子質量建設提供技術支撐和咨詢服務；指導病死畜禽無害化處理中心、屠宰場工作。

4.負責保護和合理開發利用漁業資源，指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物病害防控。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護，監督管理漁政工作。指導魚種場，監督管理漁業安全生產。

5.組織協調全縣蔬菜產業發展,參與制定、實施蔬菜等經濟作物生產規劃，承擔蔬菜等經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范與推廣工作，指導服務經濟作物的生產加工，一二三產融合。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

1.靖安縣現代農業產業發展服務中心共有預算單位1個，屬參照公務員管理的事業單位。

2.編制人數19人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業編制19人、全額補助事業編制0人、自收自支編制0人。實有人數48人。其中：在職人數14人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業人員8人、全部補助事業人員6人、部分補助事業人員0人、自收自支人員0人；離休人員0人；退休人員33人；退職人員0人；遺屬1人。

第二部分   靖安縣現代農業產業發展服務中心2024年部門預算表

十張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣現代農業產業發展服務中心2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年靖安縣現代農業產業發展服務中心收入預算總額為291.7萬元，較上年減20.71萬元。其中：財政撥款收入291.7萬元 占收入預算總額的100%。

（二）支出預算情況

2024年靖安縣現代農業產業發展服務中心支出預算總額291.7萬元，較上年減20.71萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出245.22萬元，占支出預算總額的84%，包括工資福利支出215.4萬元、商品和服務支出16.58萬元、對個人和家庭的補助13.25萬元；項目支出46.48萬元，占支出預算總額的16%，包括商品和服務支出42.52萬元，對個人與家庭的補助3.96萬元。

按支出按功能科目類劃分：社會保障與就業支出44.45萬元，占支出預算總額的15%；衛生健康支出12.75萬元，占支出預算總額的4%；農林水支出216.72萬元，占支出預算總額的75%，住房保障支出17.77萬元，占支出預算總額的6%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出215.4萬元，占支出預算總額的74%；商品和服務支出59.1萬元，占支出預算總額的20%；對個人和家庭的補助支出17.21萬元，占支出預算總額的6%。

（三）財政撥款支出情況

2024年靖安縣現代農業產業發展服務中心財政撥款支出預算291.7萬元，占支出預算總額的100%,較上年減20.71萬元。財政撥款支出安排情況是：社會保障與就業支出44.45萬元，占支出預算總額的15%；衛生健康支出12.75萬元，占支出預算總額的4%；農林水支出216.72萬元，占支出預算總額的75%，住房保障支出17.77萬元，占支出預算總額的6%。

（四）政府性基金情況

2024年靖安縣現代農業產業發展服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年靖安縣現代農業產業發展服務中心沒有使用國有資本經營支出預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2024年部門機關運行費預算59.1萬元，比2023年預算增加3.85萬元，增長7%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

 2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目績效目標設置情況

2024年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金 46.48萬元，與上年持平。

村級協防員配套經費

1.項目概述：2024年縣級配套村級 協防員補助3.96萬元 ，用于開展動物防疫工作，發揮村級協防員作用，確保本縣范圍內不發生大的疫情，并在疫情發生后能得到及時有效的處置。規范獸醫、獸藥、飼料經營， 確保畜禽水產品質量安全。

2.立項依據：年初預算項目專項資金（各地要按照《中華人民共和國動物防疫法》要求，協調同級財政部門,將動物防疫工作所需經費納入本級財政預算，合理配備人員和物資設備，確保強制免疫工作順利開展）。

3.實施主體：靖安縣現代農業產業發展服務中心

4.實施方案：各地要按照《中華人民共和國動物防疫法》要求，協調同級財政部門,將動物防疫工作所需經費納入本級財政預算，合理配備人員和物資設備，確保強制免疫工作順利開展。要求全縣各村必須配備1名村級協防員，共33名，每人每年發放村級協防員補助1200元，共3.96萬元。

5.實施周期：2024年度

6.年度預算安排：2024年初預算安排資金3.96萬元。

7.績效目標和績效指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年靖安縣現代農業產業發展服務中心“三公”經費一般公共預算安排2.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；

公務接待費2.8萬元，其中：公務活動餐費支出2.8萬元；

公務用車運行維護費0萬元，主要原因是：本單位無公務用車；

公務用車購置費0萬元，主要原因是：本單位無公車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

二、支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

5.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按規定的基本工資和津貼的12%為職工繳納的住房公積金。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指按養老保險制度規定，由單位繳納的基本養老保險支出。機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指按養老保險規定由單位繳納的職業年金，其他行政事業單位離退休支出（項）：指單位繳納的退休人員醫保和大病保險。

9.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

10.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

11.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于糧油生產保障、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優色特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。

12.農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）：反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。

三、相關專業名詞

1.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件：現代農業中心2024年部門預算公開表