目    錄

第一部分  靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第三部分 靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、單位主要職責(zé)

(一)按照縣委、縣政府關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施并指導(dǎo)實(shí)施。為涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定提供意見。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。

    (二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

    (三)貫徹落實(shí)深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、 農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的建設(shè)與發(fā)展。

    (四)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。健全營銷體系，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，培育、保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品品牌。組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測、評(píng)定和推薦申報(bào)工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

    (五)負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
  (六)承擔(dān)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重大事故調(diào)查處理和突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)工作。
  (七)組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)本農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
  (八)負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，依法監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留監(jiān)測方法國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
  (九)承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。監(jiān)測、報(bào)告、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)全縣動(dòng)植物防疫檢疫建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,及時(shí)報(bào)告和發(fā)布疫情并組織撲滅。

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制縣級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)財(cái)政惠農(nóng)信貸通工作。

    (十一)推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

    (十二)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)污染源頭減量和廢棄物資源化利用。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)全縣農(nóng)產(chǎn)品環(huán)境管理，牽頭管理全縣外來物種。

    (十三)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，實(shí)施“一 村一名大學(xué)生”工程工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

    (十四)監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政和農(nóng)業(yè)用藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

    (十五)牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。指導(dǎo)全縣系統(tǒng)開放性農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)招商引資工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際國內(nèi)交流與合作。組織開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品國際國內(nèi)市場。

    (十六)完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)處室8 個(gè)，包括：人秘股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股（市場信息股）、鄉(xiāng)村建設(shè)與農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（宅改辦）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（農(nóng)機(jī)股、科教股、農(nóng)業(yè)資源環(huán)境股）、種植業(yè)管理股（植保檢疫股）、監(jiān)督檢查股（政策法規(guī)股、幫扶區(qū)域協(xié)作促進(jìn)股）、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)62人,其中：行政編制人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)48人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)117人,其中：在職人數(shù)小計(jì)71人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員10人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)48人。退休人數(shù)小計(jì)43人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分  靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為1270.1萬元,較上年預(yù)算安排減少355.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入1270.1萬元,占支出預(yù)算總額的100%，

（二）支出預(yù)算情況

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為1270.1萬元,較上年預(yù)算安排減少355.66萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1125.52萬元,占支出預(yù)算總額的88.62%;其中：工資福利支出1051.67萬元,商品和服務(wù)支出53.85萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬元。項(xiàng)目支出144.58萬元,占支出預(yù)算總額的11.38%;其中：工資福利支出13.61萬元,商品和服務(wù)支出116.67萬元，資本性支出14.3萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出192.02萬元,占支出預(yù)算總額的15.12%;衛(wèi)生健康支出66.52萬元,占支出預(yù)算總額的5.24%;農(nóng)林水支出931.73萬元,占支出預(yù)算總額的73.35%;住房保障支出79.84萬元,占支出預(yù)算總額的6.29%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1065.28萬元,占支出預(yù)算總額的83.87%;商品和服務(wù)支出170.53萬元,占支出預(yù)算總額的13.43%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬元,占支出預(yù)算總額的1.57%;資本性支出14.3萬元,占支出預(yù)算總額的1.13%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1270.1萬元,占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少355.66萬元;。財(cái)政撥款支出安排情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出192.02萬元,占支出預(yù)算總額的15.12%;衛(wèi)生健康支出66.52萬元,占支出預(yù)算總額的5.24%;農(nóng)林水支出931.73萬元,占支出預(yù)算總額的73.35%;住房保障支出79.84萬元,占支出預(yù)算總額的6.29%。

（四）政府性基金情況

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出”。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算53.85萬元，比2023年預(yù)算減少3.35萬元，下降6%，主要原因是削減公務(wù)開支。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額14.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算14.3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日, 單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，其他車輛1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

1、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)縣級(jí)配套

（1）項(xiàng)目概述

 實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、耕地質(zhì)量監(jiān)測與評(píng)價(jià)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

靖府辦抄財(cái)【2017】707號(hào)、農(nóng)業(yè)局預(yù)算項(xiàng)目說明、中華人民共和國財(cái)政部令第84號(hào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法。

（3）實(shí)施主體

靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。

（4）實(shí)施方案

 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測批次超過1000批次，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)率90%以上，長期堅(jiān)持農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；建立1個(gè)縣級(jí)長期耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)，耕地土壤質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；有效保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，耕地質(zhì)量安全；群眾滿意度90%以上。

（5）實(shí)施周期

2023年1月至12月

（6）年度預(yù)算安排

年度預(yù)算安排68.71萬元。

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20.14萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增長0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待13.7萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：壓減公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行6.44萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：壓減公務(wù)用車運(yùn)行支出。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增長0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指按養(yǎng)老保險(xiǎn)制度規(guī)定，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指按養(yǎng)老保險(xiǎn)規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金，其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位繳納的退休人員醫(yī)保和大病保險(xiǎn)。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)行政單位基本支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行等方面的支出。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估監(jiān)測抽查認(rèn)證，應(yīng)急處置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定等方面的支出。執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政執(zhí)法等方面的支出;其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面的支出。普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按規(guī)定的基本工資和津貼的12%為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     附件：靖安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年單位預(yù)算公開表