目    錄

第一部分  靖安縣農業農村局概況

 一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣農業農村局2024年單位預算表

一、收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、重點項目績效目標表

第三部分 靖安縣農業農村局2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

 二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣農業農村局概況

一、單位主要職責

(一)按照縣委、縣政府關于農業和農村工作部署，統籌研究和組織實施全縣“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、政策措施并指導實施。為涉農財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定提供意見。嚴格執行農業農村有關法律法規，統籌協調和組織實施本區域內的農業綜合行政執法。

    (二)統籌推動發展全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

    (三)貫徹落實深化全縣農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度，負責農民承包地、 農村宅基地改革和管理有關工作，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作。指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、新型農業經營主體的建設與發展。

    (四)指導全縣鄉村特色產業、 農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。健全營銷體系，搞活農產品流通，培育、保護農產品品牌。組織農業產業化龍頭企業監測、評定和推薦申報工作。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔全縣農業統計和農業農村信息化有關工作。

    (五)負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導農業產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規?；a，促進農業產前、產中、產后一體化發展。
  (六)承擔全縣農產品質量安全監督管理工作。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估等工作。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。指導農產品檢驗檢測體系建設。組織農產品質量安全的重大事故調查處理和突發事件的應對工作。
  (七)組織全縣農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導設施農業、生態循環農業、節本農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
  (八)負責全縣有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織全縣農業生產資料市場體系建設，依法監督實施有關農業生產資料國家標準。認真執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留監測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
  (九)承擔農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。監測、報告、發布農業災情，組織農業救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。指導全縣動植物防疫檢疫建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作,及時報告和發布疫情并組織撲滅。

(十)負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制縣級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按照縣政府規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。負責財政惠農信貸通工作。

    (十一)推動全縣農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導全縣農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責全縣農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

    (十二)負責農業領域生態環境保護和節能減排工作。牽頭負責農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用。牽頭統籌協調推進農村人居環境整治。指導農業清潔生產。指導全縣農產品環境管理，牽頭管理全縣外來物種。

    (十三)統籌推進全縣農業農村人才工作。擬訂全縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，實施“一 村一名大學生”工程工作，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培訓、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

    (十四)監督指導全縣農業行業安全生產工作。負責農業機械、漁政和農業用藥使用等安全監督管理工作。

    (十五)牽頭開展全縣農業對外合作工作。指導全縣系統開放性農業及農業招商引資工作。承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際國內交流與合作。組織開發農產品國際國內市場。

    (十六)完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2024年靖安縣農業農村局內設處室8 個，包括：人秘股、鄉村產業發展股、農村改革與合作經濟指導股（市場信息股）、鄉村建設與農村社會事業促進股（宅改辦）、農產品質量安全監管股（農機股、科教股、農業資源環境股）、種植業管理股（植保檢疫股）、監督檢查股（政策法規股、幫扶區域協作促進股）、農業綜合行政執法大隊。

編制人數小計62人,其中：行政編制人數14人,全部補助事業編制人數48人。實有人數小計117人,其中：在職人數小計71人,行政在職人數13人,參照公務員管理的事業人員10人，全部補助事業在職人數48人。退休人數小計43人,遺屬人數3人。

第二部分  靖安縣農業農村局2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  靖安縣農業農村局2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年靖安縣農業農村局收入預算總額為1270.1萬元,較上年預算安排減少355.66萬元，其中：財政撥款收入1270.1萬元,占支出預算總額的100%，

（二）支出預算情況

2024年靖安縣農業農村局支出預算總額為1270.1萬元,較上年預算安排減少355.66萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1125.52萬元,占支出預算總額的88.62%;其中：工資福利支出1051.67萬元,商品和服務支出53.85萬元,對個人和家庭的補助20萬元。項目支出144.58萬元,占支出預算總額的11.38%;其中：工資福利支出13.61萬元,商品和服務支出116.67萬元，資本性支出14.3萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出192.02萬元,占支出預算總額的15.12%;衛生健康支出66.52萬元,占支出預算總額的5.24%;農林水支出931.73萬元,占支出預算總額的73.35%;住房保障支出79.84萬元,占支出預算總額的6.29%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1065.28萬元,占支出預算總額的83.87%;商品和服務支出170.53萬元,占支出預算總額的13.43%;對個人和家庭的補助20萬元,占支出預算總額的1.57%;資本性支出14.3萬元,占支出預算總額的1.13%。

（三）財政撥款支出情況

2024年靖安縣農業農村局財政撥款支出預算總額1270.1萬元,占支出預算總額的100%，較上年預算安排減少355.66萬元;。財政撥款支出安排情況是：社會保障和就業支出192.02萬元,占支出預算總額的15.12%;衛生健康支出66.52萬元,占支出預算總額的5.24%;農林水支出931.73萬元,占支出預算總額的73.35%;住房保障支出79.84萬元,占支出預算總額的6.29%。

（四）政府性基金情況

2024年靖安縣農業農村局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年靖安縣農業農村局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出”。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算53.85萬元，比2023年預算減少3.35萬元，下降6%，主要原因是削減公務開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額14.3萬元,其中: 政府采購貨物預算14.3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

   （八）國有資產占有使用情況

截至2023年7月31日, 單位共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數2輛，其他車輛1輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目績效目標設置情況

1、農業發展專項縣級配套

（1）項目概述

 實施農產品質量安全、農業政策性保險、耕地質量監測與評價。

（2）立項依據

靖府辦抄財【2017】707號、農業局預算項目說明、中華人民共和國財政部令第84號國家農業綜合開發資金和項目管理辦法。

（3）實施主體

靖安縣農業農村局本級。

（4）實施方案

 農產品質量檢測批次超過1000批次，農產品質量達標率90%以上，長期堅持農產品質檢，保障農產品質量安全；建立1個縣級長期耕地質量監測點，耕地土壤質量達標率100%；有效保障農產品質量安全，耕地質量安全；群眾滿意度90%以上。

（5）實施周期

2023年1月至12月

（6）年度預算安排

年度預算安排68.71萬元。

（7）績效目標和績效指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年靖安縣農業農村局"三公"經費財政撥款安排20.14萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增長0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待13.7萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：壓減公務接待支出。

公務用車運行6.44萬元,比上年減少0.01萬元，主要原因是：壓減公務用車運行支出。

公務用車購置0萬元,比上年增長0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指按養老保險制度規定，由單位繳納的基本養老保險支出。機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指按養老保險規定由單位繳納的職業年金，其他行政事業單位離退休支出（項）：指單位繳納的退休人員醫保和大病保險。

2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3、農林水（類）農業（款）行政運行（項）：反映用于農業行政單位基本支出，機關運行等方面的支出。農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估監測抽查認證，應急處置相關標準的制定等方面的支出。執法監管（項）反映用于農業農村行政執法等方面的支出;其他農業支出（項）：反映其他用于農業農村等方面的支出。普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按規定的基本工資和津貼的12%為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 附件：農業農村局2024年預算公開表