靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點項目績效目標(biāo)表

第三部分  靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)是：加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)能力，為推動靖安農(nóng)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力支撐。

1.承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣、引進(jìn)、實驗、示范工作，組織開展農(nóng)技實用技術(shù)培訓(xùn)，組織實施農(nóng)機購置補貼和農(nóng)業(yè)機械報廢更新政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械安全作業(yè)。

2.參與制訂、實施畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣規(guī)劃、計劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)畜禽、牧草良種引進(jìn)、繁育、示范、推廣及品種鑒定工作，提供畜禽改良計劃、種草計劃和品種引進(jìn)建設(shè)；指導(dǎo)并開展畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣活動。承擔(dān)動植物疫病發(fā)生情況的檢測、預(yù)報及防治方案制訂和防治技術(shù)的指導(dǎo)等；指導(dǎo)畜牧良種場工作。

3.承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測評價和受污染耕地治理服務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染技術(shù)治理技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)種業(yè)政策、規(guī)范實施的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，技術(shù)服務(wù)農(nóng)作物良種繁育（南繁）基地、種子建設(shè)和畜禽品種改良項目建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)作物，畜禽種質(zhì)資源普查、收集、保護(hù)利用工作；承擔(dān)農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗檢測，為全縣種子質(zhì)量建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)病死畜禽無害化處理中心、屠宰場工作。

4.負(fù)責(zé)保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源，指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織水生動植物病害防控。組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動植物保護(hù)，監(jiān)督管理漁政工作。指導(dǎo)魚種場，監(jiān)督管理漁業(yè)安全生產(chǎn)。

5.組織協(xié)調(diào)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,參與制定、實施蔬菜等經(jīng)濟作物生產(chǎn)規(guī)劃，承擔(dān)蔬菜等經(jīng)濟作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范與推廣工作，指導(dǎo)服務(wù)經(jīng)濟作物的生產(chǎn)加工，一二三產(chǎn)融合。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1.靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)綜合股（黨建、工青婦綜治辦）、財會室、農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣股、畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣股、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源和種業(yè)保護(hù)股、水產(chǎn)救助保護(hù)股、經(jīng)濟作物技術(shù)推廣應(yīng)用股7個股室。

2.本單位編制人數(shù)22人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制22人。實有人數(shù)52人。其中：在職人數(shù)16人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員8人、全部補助事業(yè)人員8人；退休人員36人；遺屬2人。

第二部分   靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為312.41萬元，本部門為機構(gòu)改革新成立單位，上年無預(yù)算。其中：財政撥款收入312.41萬元，占收入預(yù)算總額的100%，

（二）支出預(yù)算情況

2023年靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額312.41萬元，本部門為機構(gòu)改革新成立單位，上年無預(yù)算。

按支出項目類別劃分：基本支出265.94萬元，占支出預(yù)算總額的85%，包括工資福利支出238.21萬元、商品和服務(wù)支出12.73萬元、對個人和家庭的補助14.99萬元；項目支出46.47萬元，占支出預(yù)算總額的15%，包括商品和服務(wù)支出42.51萬元，對個人與家庭的補助3.96萬元。

按支出按功能科目類劃分：社會保障與就業(yè)支出49.44萬元，占支出預(yù)算總額的16%；衛(wèi)生健康支出10.06萬元，占支出預(yù)算總額的3%；農(nóng)林水支出235.6萬元，占支出預(yù)算總額的75%，住房保障支出17.31萬元，占支出預(yù)算總額的6%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出238.21萬元，占支出預(yù)算總額的76%；商品和服務(wù)支出54.65萬元，占支出預(yù)算總額的17%；對個人和家庭的補助支出18.95萬元，占支出預(yù)算總額的6%；資本性支出0.6萬元，占支出預(yù)算總額的1%。

（三）財政撥款支出情況

2023年靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算312.41萬元，占支出預(yù)算總額的100%,本部門為機構(gòu)改革新成立單位，上年無預(yù)算。財政撥款支出安排情況是：社會保障與就業(yè)支出49.44萬元，占支出預(yù)算總額的16%；衛(wèi)生健康支出10.06萬元，占支出預(yù)算總額的3%；農(nóng)林水支出235.6萬元，占支出預(yù)算總額的75%，住房保障支出17.31萬元，占支出預(yù)算總額的6%。

（四）政府性基金情況

2023年靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

 2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算55.25萬元，本部門為機構(gòu)改革新成立單位，上年無預(yù)算。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年單位政府采購總額0.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有情況

 截止2022年12月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

 2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

育肥豬保險、病死豬無害化處理

（1）項目概述

 做好生豬保險工作，增強養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力，確保生豬種源、生豬存欄不下降；對病死豬實施消毒滅源，不隨意拋棄，不斷提高病死豬專業(yè)無害化處理比率。

（2）立項依據(jù)

根據(jù)宜財農(nóng)指[2016]95號、贛財農(nóng)指[2018]19號、靖府辦抄[2015]564號、靖府辦抄[2017]707號等上級有關(guān)文件要求，地方財力必須配套對病死豬實施無害化處理的經(jīng)費，配套生豬保險經(jīng)費。

（3）實施主體

靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（4）實施方案

 規(guī)范獸醫(yī)、獸藥、飼料經(jīng)營， 確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全。對病死豬實施消毒滅源，不隨意拋棄，不斷提高病死豬專業(yè)無害化處理比率；做好生豬保險工作，增強養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險能力，確保生豬種源、生豬存欄不下降；開展好動物防疫工作，確保本縣范圍內(nèi)不發(fā)生大的疫情，并在疫情發(fā)生后能得到及時有效的處置。

（5）實施周期

2023年1月至12月　

（6）年度預(yù)算安排

年度預(yù)算安排12.02萬元。

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年靖安縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；

公務(wù)接待費3萬元，本部門為機構(gòu)改革新成立單位，上年無預(yù)算，其中：公務(wù)活動餐費支出3萬元；

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車；

公務(wù)用車購置費0萬元，主要原因是：本單位無公車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指按養(yǎng)老保險制度規(guī)定，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指按養(yǎng)老保險規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指單位繳納的退休人員醫(yī)保和大病保險。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于本單位基本支出，事業(yè)運行等方面的支出。病蟲害控制（項）反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫等等方面的支出。普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按規(guī)定的基本工資和津貼的12%為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無

   2023年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算公開表