靖安縣農業農村局2023年

部門預算

目   錄

第一部分  靖安縣農業農村局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣農業農村局2023年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣農業農村局概況

一、部門主要職責

靖安縣農業農村局是主管全縣農業和農村經濟工作的縣人民政府工作部門，主要職責和任務是：認真貫徹落實農業相關政策及法律，對全縣農業生產結構調整進行編制規劃，指導農業產業化、農村合作經濟組織和農民專業合作社，承擔農產品質量安全監督管理、農業綜合執法、植物檢疫，承擔新品種、新技術的試驗示范及推廣，組織農業農村人才隊伍建設及培訓工作。承擔縣委農村工作領導小組具體工作，為縣委、縣政府對全縣“三農”工作部署和重大問題決策提供建設性意見，協調督促有關方面落實縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。

二、機構設置及人員情況

1、納入本部門2023年部門預算編制范圍的預算單位共2個，即包括農業農村局本級和1個所屬二級預算單位現代農業發展中心。

2、納入本部門2023年部門預算的編制人數78人，包括行政編制14人、參照公務員管理的事業編制22人、全額補助事業編制42人。實有人數165人，其中行政23人，參照公務員管理的事業8人，全額補助事業50人，退休79人，遺囑補助5人。

第二部分   靖安縣農業農村局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年靖安縣農業農村局收入預算總額為1938.17萬元，較上年增加828.54萬元。其中：

財政撥款收入1441.17萬元，占收入預算總額的74%。

（二）支出預算情況

2023年靖安縣農業農村局支出預算總額為1938.17萬元，較上年增加828.54萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1252.85萬元，占支出預算總額的65%，包括工資福利支出1148.84萬元、商品和服務支出69.93萬元、對個人和家庭的補助34.08萬元；項目支出685.32萬元，占支出預算總額的35%，包括工資福利支出13.87萬元、商品和服務支出345.5萬元、對個人和家庭的補助323.96元；資本性支出1.99萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出223.19萬元，占支出預算總額的12%；衛生健康支出51.49萬元，占支出預算總額的3%；農林水支出1574.89萬元，占支出預算總額的80%；住房保障支出88.6萬元，占支出預算總額的5%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1162.71萬元，占支出預算總額的60%；商品和服務支出415.43萬元，占支出預算總額的21%；對個人和家庭的補助358.04萬元，占支出預算總額的18%；資本性支出1.99萬元，占支出預算總額的1%。

（三）財政撥款支出情況

2023年靖安縣農業農村局財政撥款支出預算1441.17萬元，占支出預算總額的75%，較上年增加331.54萬元，財政撥款支出的安排情況是：社會保障和就業支出223.19萬元，占支出預算總額的12%；衛生健康支出51.49萬元，占支出預算總額的3%；農林水支出1077.89萬元，占支出預算總額的55%；住房保障支出88.6萬元，占支出預算總額的5%。

（四）政府性基金情況

2023年靖安縣農業農村局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年靖安縣農業農村局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2023年部門機關運行費預算69.93萬元，比2022年預算減少12.18萬元，下降15%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2023年部門所屬各單位政府采購總額1.99萬元，其中：政府采購貨物預算1.99萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車2輛，其他車輛1。

 2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目情況說明

    1、育肥豬保險、病死豬無害化處理

（1）項目概述

 做好生豬保險工作，增強養殖戶抗風險能力，確保生豬種源、生豬存欄不下降；對病死豬實施消毒滅源，不隨意拋棄，不斷提高病死豬專業無害化處理比率。

（2）立項依據

根據宜財農指[2016]95號、贛財農指[2018]19號、靖府辦抄[2015]564號、靖府辦抄[2017]707號等上級有關文件要求，地方財力必須配套對病死豬實施無害化處理的經費，配套生豬保險經費。

（3）實施主體

靖安縣現代農業產業發展服務中心。

（4）實施方案

 規范獸醫、獸藥、飼料經營， 確保畜禽水產品質量安全。對病死豬實施消毒滅源，不隨意拋棄，不斷提高病死豬專業無害化處理比率；做好生豬保險工作，增強養殖戶抗風險能力，確保生豬種源、生豬存欄不下降；開展好動物防疫工作，確保本縣范圍內不發生大的疫情，并在疫情發生后能得到及時有效的處置。

（5）實施周期

2023年1月至12月　

（6）年度預算安排

年度預算安排12.02萬元。（7）績效目標和績效指標

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年靖安縣農業農村局“三公”經費一般公共預算安排23.25萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費16.8萬元，比上年減少2萬元，其中公務活動餐費支出16.8萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定要求，厲行節約。

公務用車運行維護費6.45萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定要求，厲行節約。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：年初沒有公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指按養老保險制度規定，由單位繳納的基本養老保險支出。機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指按養老保險規定由單位繳納的職業年金，其他行政事業單位離退休支出（項）：指單位繳納的退休人員醫保和大病保險。

2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）、事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

3、農林水（類）農業（款）行政運行（項）：反映用于農業行政單位基本支出，機關運行等方面的支出。農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估監測抽查認證，應用急處置相關標準的制定等方面的支出。其他農業支出（項）：反映其他用于農業農村等方面的支出。普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按規定的基本工資和津貼的12%為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業名詞

無

附件 2023年農業農村局部門預算公開表