目    錄

第一部分 靖安縣全民健身促進中心概況        

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 靖安縣全民健身促進中心2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》  

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 靖安縣全民健身促進中心2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣全民健身促進中心概況

一、部門主要職責

靖安縣全民健身促進中心主要職責是：承擔協助擬訂全民健身（體育）的有關政策和發展規劃；組織實施全民健身計劃；實施國家體育鍛煉標準，推行國民體質監測和社會體育指導員制度；統籌規劃青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作；指導全縣競技體育工作，負責全縣業余體育訓練工作；指導、管理公共體育設施建設。負責全縣體育市場相關產業的指導、管理工作；做好體育彩票的相關事務性工作等職能。

二、機構設置及人員情況

2025年靖安縣全民健身促進中心共有預算單位 1 個，即部門本級。

編制人數小計16人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制13人，全部補助事業編制人數3人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計9人,其中：在職人數小計9人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業人員6人，全部補助事業在職人數3人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計6人,遺屬人數0人。

第二部分  靖安縣全民健身促進中心2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣全民健身促進中心2025年部門預算情況說明

一、2025年靖安縣全民健身促進中心預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年靖安縣全民健身促進中心收入預算總額為    216.37萬元,較上年預算安排增加 43.83 萬元，其中：財政撥款收入 186.37 萬元,較上年預算安排增加 43.38萬元；其他收入 30 萬元，較上年預算安排增加 0.45 萬元。

（二）支出預算情況

2025年靖安縣全民健身促進中心支出預算總額為    216.37萬元,較上年預算安排增加 43.83 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 139.73 萬元,較上年預算安排增加 24.19萬元;其中：工資福利支出130.22 萬元,商品和服務支出 8.23 萬元,對個人和家庭的補助1.27萬元,資本性支出0萬元；。項目支出76.64萬元,較上年預算安排增加 19.64萬元;其中：工資福利支出 35.67萬元,商品和服務支出40.37萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設） 0 萬元,資本性支出 0.6 萬元，對企業補助 0 萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出176.05萬元,較上年預算安排增加37.57萬元;社會保障和就業支出22.06萬元,較上年預算安排增加2.82萬元;衛生健康支出 8.31萬元,較上年預算安排增加1.58萬元;住房保障支出9.94 萬元,較上年預算安排增加1.85萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出130.22萬元,較上年預算安排增加 8.23萬元;商品和服務支出8.23萬元,較上年預算安排增加 1.57萬元;對個人和家庭的補助 1.27萬元,較上年預算安排減少 1.03萬元;資本性支出0.6萬元,較上年預算安排增加（減少）0 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年靖安縣全民健身促進中心財政撥款支出預算總額 186.37 萬元,較上年預算安排增加 43.38 萬元;

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 176.05 萬元,較上年預算安排增加 37.57萬元;社會保障和就業支出22.06萬元,較上年預算安排增加2.82萬元;衛生健康支出 8.31萬元,較上年預算安排增加1.58萬元;住房保障支出9.94萬元,較上年預算安排增加1.85萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出139.73萬元,較上年預算安排增加 24.19萬元;其中：工資福利支出130.22萬元,商品和服務支出 8.23萬元,對個人和家庭的補助 1.27萬元,資本性支出0 萬元。項目支出 76.64萬元,較上年預算安排增加 19.64 萬元;其中：工資福利支出 35.67萬元,商品和服務支出40.37 萬元,對個人和家庭的補助 0萬元,債務利息及費用支出 0萬元，資本性支出（基本建設）0 萬元,資本性支出 0.6萬元，對企業補助 0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年靖安縣全民健身促進中心政府性基金支出無預算安排。

（五）國有資本經營情況

2025年靖安縣全民健身促進中心國有資本經營支出無預算安排。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算8.23萬元，比2024年預算增加1.57萬元，增長23.57%，主要原因是人員增加。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0.6萬元,其中: 政府采購貨物預算0.6萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年（上年）12月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務用車實有數 0 輛。

2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。

（九）25各協會經費項目情況說明

 25各協會經費(9803)項目

（1）項目概述 各協會經費由老年體協、老年書畫協會、釣魚協會、健身氣功協會、全民健身工作經費、業務費、排舞協會、三爪侖自行車協會等8個項目組成。選兩個協會概述，老年體協：積極組織老年人的健身活動，完善老年人體育設施器材、組織開展各種省市的比賽活動等。釣魚協會：豐富靖安民眾業余文化生活，為廣大釣魚愛好者服務。

（2）立項依據 未立項

（3）實施主體 各協會

（4）實施方案 積極組織全民健身活動，完善體育設施器材、組織開展各種省市的比賽活動等。

（5）實施周期 長期

（6）年度預算安排 19.94萬元

（7）績效目標和績效指標 2025年全民健身促進中心（9903）各協會經費共計25.45萬元，根據上級指示，專項事業費下調15%，該經費分三個庫，下調15%部分在此項做調整，調整后19.94萬元。根據2025年根據局項目說明，用于開展2025年各協會工作運轉。確保賽事活動完成及時率達100％，有效有效促進全民健身運動發展，活動參與人員參與率達100％，確保參賽人員滿意度達90％以上。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年靖安縣全民健身促進中心"三公"經費財政撥款安排  0.4萬元，其中：

因公出國 0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無預算安排。

公務接待 0.4萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行 0 萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，本單位無公車。

公務用車購置 0 萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2025年全民健身促進中心預算公開表