靖安縣教育部門2025年部門預算

目   錄

第一部分  靖安縣教育部門概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣教育部門2025年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣教育部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣教育部門概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨的教育方針、政策和國家教育法律法規，研究和制定全縣教育事業發展戰略、發展規劃。綜合指導全縣教育管理工作。負責全縣教育信息的統計、分析等工作。

(二)統籌規劃，協調指導我縣教育體制改革，理順教育內部與外部關系，建立與社會主義市場經濟體制相適應的教育體制及運行機制。

(三)統籌管理本部門教育經費。參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策和規劃。監督測評全縣教育經費籌措和使用管理情況。

(四)統籌管理全縣基礎教育、高中教育、職業教育、成人教育等教育工作。負責全縣普及九年義務教育，掃除青壯年文盲。

(五)主管全縣各級各類學校教師工作。負責全縣教師資格的認定和管理，教育系列的專業技術職務評審以及教育系統表彰獎勵。負責本縣的教師調配、管理和繼續教育工作，指導并協調全縣各級各類學校人事和分配制度改革。統籌管理全縣教師隊伍建設工作。

(六)指導全縣各級各類學校的思想政治、品德教育、體育衛生與藝術教育、安全教育及國防教育等工作。

(七)負責組織實施本縣高等學校、中等專業學校的招生工作和師范類畢業生就業指導工作。

(八)負責全縣教學研究工作。負責全縣教育系統的信息化建設工作。

(九)貫徹執行國家語音文字工作的法律法規和方針政策。指導推廣普通話培訓工作。

(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

要求：1、本部門共有預算單位24個，即教體局機關本級和下設靖安縣幼兒園、靖安縣第一小學、江西省靖安中學、靖安縣中等職業學校、靖安縣第三中學、靖安縣第四中學、靖安縣清華小學、靖安縣香田鄉中心小學、靖安縣仁首中心小學、靖安縣仁首初級中學、靖安縣水口中心小學、靖安縣高湖中心小學、靖安縣璪都中心小學、靖安縣中源鄉中心小學、靖安縣第二小學、靖安縣官莊中心小學、靖安縣官莊初級中學、靖安縣寶峰初級中學、靖安縣清華幼兒園、靖安縣教育服務中心、靖安縣城東幼兒園、靖安縣開放學院、靖安縣城北幼兒園共23個二級預算單位。

2、納入本部門2025年部門編制人數1417人，其中：行政編制10人、全部補助事業編制1407人。實有人數2714人，其中：在職人數1415人，包括行政人員10人、全部補助事業人員1405人；離退休人員891人，包括離休人員0人；退休人員891人；臨時工155人；聘用人員181人；遺屬72人。在校學生20951人，其中：中等專業學校1542人、高中學生2712人、初中學生4971人、小學生8765人、在園幼兒2961人。

第二部分   靖安縣教育部門2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣教育部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年教育部門收入預算總額為29359.42萬元，較上年增長587.25萬元。其中：

財政撥款收入23319.32萬元，占收入預算總額的79.43%；教育收費資金收入1668.08萬元，占收入預算總額的5.68%；事業單位經營收入2698.08萬元，占收入預算總額的9.19%；上級補助收入59萬元，占收入預算總額的0.20%；其他收入1615萬元，占收入預算總額的5.50%。

（二）支出預算情況

2025年教育部門支出預算總額為29359.42萬元，較上年增長587.25萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出21440.38萬元，占支出預算總額的73.03%。包括工資福利支出20856.64萬元、商品和服務支出303.08萬元、對個人和家庭的補助280.66萬元、資本性支出0萬元；項目支出7919.05萬元，占支出預算總額的26.97%，包括工資福利支出2868.48萬元、商品和服務支出4130.39萬元、對個人和家庭的補助32.71萬元、資本性支出888.46萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出26122.55萬元，占支出預算總額的88.98%；社會保障和就業支出352.36萬元，占支出預算總額的1.20%；衛生健康支出1313.98萬元，占支出預算總額的4.47%；住房保障支出1570.53萬元，占支出預算總額的5.35%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出23724.12萬元，占支出預算總額的80.80%；商品和服務支出4433.47萬元，占支出預算總額的15.10%；對個人和家庭的補助313.37萬元，占支出預算總額的1.07%；資本性支出888.46萬元，占支出預算總額的3.03%。

（三）財政撥款支出情況

2025年教育部門財政撥款支出預算為23319.32萬元，占支出預算總額的79.43%。財政撥款支出的安排情況是：教育支出20082.45萬元，占財政撥款支出預算的86.12%；社會保障和就業支出352.36萬元，占財政撥款支出預算的1.51%；衛生健康支出1313.98萬元，占財政撥款支出預算的5.63%；住房保障支出1570.53萬元，占財政撥款支出預算的6.74%。

（四）政府性基金情況

2025年教育部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

    2025年教育部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2025年教育部門機關運行費預算303.08萬元，比2024年預算增加3.87萬元，增長1.29%，增長原因是今年把延時服務納入到教育收費收入中進行預算收支。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2025年部門所屬各單位未安排政府采購。

（八）國有資產占有情況

 截止2025年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

 2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）學校校舍維修改造項目情況說明

    學校校舍維修改造項目

（1）項目概述:2025年用于學校校舍維修改造資金453.6萬元，其中農村教學點標準化建設縣配套(列支)164.3萬元、農村中小學食堂建設縣配套(列支）169.7萬元、學前教育校舍改建類項目專項資金縣專項資金119.6萬元，用于改善辦學條件，全面提升學校高質量發展。

（2）立項依據:江西省中小學?；巨k學標準

（3）實施主體:靖安縣教體局校建辦

（4）實施方案:江西省中小學?；巨k學標準

（5）實施周期:2025年

（6）年度預算安排:453.6萬元

（7）績效目標和績效指標:見附表

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年靖安縣教育部門“三公”經費共預算安排31.68萬元，其中：一般公共預算安排16.18萬元，非稅收入資金安排15.50萬元。

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國安排

公務接待費31.68萬元，比上年減少20.18萬元，其中公務活動餐費支出31.68萬元，主要原因是：厲行節約

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：教育部門無公車

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無購車安排

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）教育支出-教育管理事務-行政運行：反映教育管理方面的支出中行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）教育支出-普通教育-學前教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的學前教育支出。

（三）教育支出-普通教育-小學教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的小學教育支出。

（四）教育支出-普通教育-初中教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的初中教育支出。

（五）教育支出-普通教育-高中教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的高級中學教育支出。

（六）教育支出-職業教育-中等職業教育：反映各部門舉辦的各類職業教育支出中各類部門（不含人力資源和社會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。

（七）教育支出-進修及培訓-教師進修：反映教師進修及干部培訓等方面的支出中教師進修、師資培訓支出。

（八）教育支出-進修及培訓-培訓支出：反映教師進修及干部培訓等方面的支出中各部門安排的用于培訓的支出。

（九）教育支出-教育費附加安排支出-農村中小學校舍建設：反映用教育附加安排的支出中用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

（十）教育支出-教育費附加安排支出-其他教育附加安排的支出：反映用于教育附加安排的支出中用于其他改善辦學條件的支出。

（十一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出中機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（十二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出中機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（十三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出中其他用于行政事業單位養老支出。

（十四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出中財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十五）衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出中財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（十六）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出中行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業名詞

中小生均公用經費是指保證中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

公用經費開支范圍包括：教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電，儀器設備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。不得用于人員經費、基本建設投資、償還債務等方面的開支。

教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的5%安排，用于教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。