靖安縣2025年1月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入完成情況

1月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成16440萬(wàn)元，同比減收5346萬(wàn)元，下降24.5%。其中：稅收收入完成6276萬(wàn)元，同比增收861萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%，占一般公共預(yù)算收入比重為38.2%，同比增長(zhǎng)13.3個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成10164萬(wàn)元，同比減收6207萬(wàn)元，下降37.9%。

（二）財(cái)政總收入完成情況

1月份，全縣財(cái)政總收入完成22421萬(wàn)元，同比減收6817萬(wàn)元，下降23.3%。其中：上劃中央收入4752萬(wàn)元，同比下降19.4%；上劃省級(jí)收入1229萬(wàn)元，同比下降21.2%。

分部門看：稅務(wù)部門組織稅收收入12257萬(wàn)元，同比減收609萬(wàn)元，下降4.7%；財(cái)政部門組織非稅收入10164萬(wàn)元，同比減收6207萬(wàn)元，下降37.9%。

（三）一般公共預(yù)算支出完成情況

1月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成25539萬(wàn)元，同比減支52萬(wàn)元，下降0.2%。其中：教育支出4053萬(wàn)元，增支1584萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.2%；科學(xué)技術(shù)支出1166萬(wàn)元，減支751萬(wàn)元，下降39.2%；文化旅游體育與傳媒支出744萬(wàn)元，增支657萬(wàn)元，增長(zhǎng)755.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2058萬(wàn)元，減支3258萬(wàn)元，下降61.3%；衛(wèi)生健康支出1194萬(wàn)元，減支1007萬(wàn)元，下降45.8%；節(jié)能環(huán)保支出1672萬(wàn)元，增支381萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3930萬(wàn)元，減支399萬(wàn)元，下降9.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出3876萬(wàn)元，增支1581萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.9%；交通運(yùn)輸支出648萬(wàn)元，增支134萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出25萬(wàn)元，增支13萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.3%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出259萬(wàn)元，增支92萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.1%；住房保障支出支出967萬(wàn)元，減支157萬(wàn)元，下降14%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出7萬(wàn)元，減支576萬(wàn)元，下降98.8%。

（四）政府性基金收支完成情況

1月份，全縣政府性基金收入完成7654萬(wàn)元，同比增收7477萬(wàn)元，增長(zhǎng)4224.3%，主要是1月份棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入完成7000萬(wàn)元。全縣政府性基金支出完成16040萬(wàn)元，同比增支12103萬(wàn)元，增長(zhǎng)307.4%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出完成14527萬(wàn)元，同比增支14000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2656.5%；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出完成24萬(wàn)元，同比減支2276萬(wàn)元，下降99%。

二、1月份財(cái)政收支運(yùn)行主要特點(diǎn)

（一）財(cái)政收入增速回落。新年伊始，全縣財(cái)稅部門按照縣委、縣政府的決策部署，穩(wěn)中求進(jìn)、砥礪前行，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。1月份，全縣一般公共預(yù)算收入較上年同期下降24.5%，高于全市平均30.8個(gè)百分點(diǎn)，位列全市第九。其中稅收收入增長(zhǎng)15.9%，位列全市第二；非稅收入下降37.9%，位列全市末位。主要變化因素：一是一般公共預(yù)算收入中稅收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。全縣1月稅收收入完成6276萬(wàn)元，同比增收861萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。主要是土地增值稅完成1817萬(wàn)元，同比增收1624萬(wàn)元，增長(zhǎng)842.1%。二是非稅收入呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。首月全縣非稅收入完成10164萬(wàn)元，同比減收6207萬(wàn)元，下降37.9%。其中，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成8924萬(wàn)元，同比下降41.7%。主要是2024年1月自來(lái)水廠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入入庫(kù)7000萬(wàn)元，該收入系一次性、非經(jīng)常性財(cái)政進(jìn)賬，導(dǎo)致同比基數(shù)過(guò)高。從收入質(zhì)量來(lái)看，一般公共預(yù)算收入中稅收占比為38.2%，較上年同期增長(zhǎng)13.3個(gè)百分點(diǎn)，低于全市平均0.7個(gè)百分點(diǎn)，位列全市第五，后期需進(jìn)一步均衡入庫(kù)非稅收入，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（二）重點(diǎn)行業(yè)稅收普遍下降。1月份，稅收總收入完成12257萬(wàn)元，同比下降4.7%。分行業(yè)來(lái)看，一是工業(yè)稅收下降明顯。1月份，全縣工業(yè)稅收完成1875萬(wàn)元，同比下降26.8%。其中制造業(yè)完成稅收556萬(wàn)元，同比下降76.2%。二是建筑業(yè)稅收回落。1月份建筑業(yè)完成稅收4140萬(wàn)元，同比下降14.3%。主要是土木工程建筑業(yè)同比減收1068萬(wàn)元，下降35.6%。三是批發(fā)零售業(yè)和金融業(yè)稅收下滑明顯。批發(fā)零售業(yè)完成稅收1276萬(wàn)元，同比下降19.5%；金融業(yè)完成稅收1006萬(wàn)元，同比下降5.3%。四是房地產(chǎn)業(yè)稅收維持增長(zhǎng)。房地產(chǎn)業(yè)完成稅收2475萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)128.1%。主要是1月份靖安縣城市經(jīng)營(yíng)投資開發(fā)有限公司完成土地增值稅較多。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)稅收規(guī)模下降。1月份，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成2687萬(wàn)元，同比減收715萬(wàn)元，下降21%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成972萬(wàn)元，同比減收234萬(wàn)元，下降19.4%。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)總收入增幅來(lái)看，全縣有三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)均為負(fù)增長(zhǎng)，僅有五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)成序時(shí)進(jìn)度。工業(yè)園區(qū)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)156家，累計(jì)完成稅收1660萬(wàn)元，同比下降57.3%；工業(yè)園區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入682萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.4%。

（四）重點(diǎn)支出保障有效。開年之初，財(cái)政部門提前謀劃，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，切實(shí)保障縣委、縣政府確定的各項(xiàng)重點(diǎn)支出需求，兜牢兜實(shí)民生底線。1月全縣一般公共預(yù)算支出完成25539萬(wàn)元，同比下降0.2%。一方面，確保春節(jié)期間社會(huì)穩(wěn)定，保證了項(xiàng)目工程款、城鄉(xiāng)居民低保資金、干部工資等各類資金足額發(fā)放。另一方面，把更多的資金投向民生領(lǐng)域。1月份，用于民生類的支出達(dá)20599萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重為80.7%。其中：農(nóng)林水支出完成3876萬(wàn)元，同比增支1581萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.9%，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增長(zhǎng)1548萬(wàn)元。教育支出4053萬(wàn)元，同比增支1584萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.2%，主要是初中教育支出增長(zhǎng)1109萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出2058萬(wàn)元，減支3258萬(wàn)元，下降61.3%，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減支1859萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減支1937萬(wàn)元。

2025年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的收官之年，也是進(jìn)一步全面深化改革的重要一年。2025年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍舊存在不少苦難和挑戰(zhàn)，財(cái)政收支矛盾將更加突出。面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，全縣財(cái)政部門將準(zhǔn)確把握縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，聚焦“走在前、勇爭(zhēng)先、善作為”目標(biāo)要求，認(rèn)真落實(shí)省委、市委工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，切實(shí)增活力、強(qiáng)預(yù)期、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確?！笆奈濉币?guī)劃圓滿收官，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)，奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化靖安篇章。

一 般 公 共 預(yù) 算 收 入 變 化 圖 表