目   錄

第一部分  靖安縣仁首中心小學概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣仁首中心小學2022年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣仁首中心小學2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣仁首中心小學概況

一、部門主要職責

主要職責是：貫徹執行黨和國家關于教育工作的各項方針、政策、法律、法規；監督全鎮教育經費的籌措和使用情況；按有關規定管理對我鎮的教育援助、教育貸款；管理全鎮的教育教學活動；規劃指導全鎮學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；主管全鎮教師工作；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導推廣普通話和普通話的測試工作；承辦上級交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

靖安縣仁首中心小學屬二級預算單位。本單位編制人數84人，實有在職人數195人，退休人員92人，遺屬8人，臨時工42人。在校學生1411人，其中：小學生1100人、在園幼兒311人。

第二部分   靖安縣仁首中心小學2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣仁首中心小學2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年靖安縣仁首中心小學收入預算總額1073.19萬元，其中財政撥款收入1002.79萬元，占收入預算總額的93.44%，比上年增加6.83萬元，增長0.64%；教育收費資金收入70萬元，占收入預算總額的6.52%，比上年增加20萬元，增長40%。

（二）支出預算情況

2022年靖安縣仁首中心小學支出預算總額1073.19萬元，比上年增加6.83萬元，增長0.64%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出1002.79萬元，占支出預算總額的93.44%，比上年減少13.17萬元，下降1.30%；教育收費資金支出70萬元，占支出預算總額的6.53%，比上年增加20萬元，增長40%。

按支出按功能科目類劃分：教育支出930.85萬元，占支出預算總額的86.74%，比上年增加1.93萬元，增長0.20%；社會保障與就業支出32.48萬元，占支出預算總額的3.03%，比上年增加3.05萬元，增長10.36%；衛生健康支出40.72萬元，占支出預算總額的3.79%，比上年增加4.23萬元，增長11.59%；住房保障支出69.13萬元，占支出預算總額的6.44%，比上年減少2.39萬元，下降3.34%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出914.88萬元，占支出預算總額的85.25%，比上年下降58.95萬元，下降6.05%；商品和服務支出107.64萬元，占支出預算總額的10.03%，比上年增加64.12萬元，增長147.33%；對個人和家庭的補助支出40.67萬元，占支出預算總額的3.79%，比上年增加1.65萬元，增長4.23%；資本性支出10萬元，占支出預算總額的0.93%，比上年增加0萬元，增長0%。

（三）財政撥款支出情況

2022年靖安縣仁首中心小學財政撥款支出預算1002.79萬元，占支出預算總額的93.44%,比上年減少13.17萬元，下降1.30%，財政撥款支出安排情況是：教育支出860.45萬元，占財政撥款支出的85.81%，比上年減少2.15萬元，下降0.25%；社會保障與就業支出32.48萬元，占支出預算總額的3.24%，比上年增加3.05萬元，增長10.36%；衛生健康支出40.72萬元，占支出預算總額的4.06%，比上年增加4.23萬元，增長11.59%；住房保障支出69.13萬元，占支出預算總額的6.89%，比上年減少2.39萬元，下降3.34%。

（四）政府性基金情況

2022年靖安縣仁首中心小學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

    2022年靖安縣仁首中心小學沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2022年仁首中心小學運行費預算107.64萬元，比2021年預算增加64.12萬元，增長147.33%。

運行費是指按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2022年部門所屬各單位政府采購總額29.2萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算19.2萬元。

（八）國有資產占有情況

 截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

 2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元，2021年進行了績效評價的項目 0 個，涉及資金0萬元。

（十）項目情況說明

    1、項目績效

（1）項目概述:無

（2）立項依據:無

（3）實施主體:無

（4）實施方案:無

（5）實施周期:無

（6）年度預算安排:無

（7）績效目標和績效指標:無

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年靖安縣仁首中心小學“三公”經費共安排2.4萬元，其中：一般公共預算安排0萬元，非稅收入資金安排2.4萬元。其中：

因公出國（境）費0元，比上年增0元，主要原因是：年初沒有因公出國（境）計劃。

公務接待費2.4萬元，比上年減少0.05萬元，其中公務活動餐費支出2.4萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定文件規定精神。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：年初沒有公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）各部門結合實際進行解釋

（二）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（六）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（七）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（八）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）教育支出-教育管理事務-行政運行：反映教育管理方面的支出中行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）教育支出-普通教育-學前教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的學前教育支出。

（三）教育支出-普通教育-小學教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的小學教育支出。

（四）教育支出-普通教育-初中教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的初中教育支出。

（五）教育支出-普通教育-高中教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的高級中學教育支出。

（六）教育支出-職業教育-中等職業教育：反映各部門舉辦的各類職業教育支出中各類部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。

（七）教育支出-進修及培訓-教師進修：反映教師進修及干部培訓等方面的支出中教師進修、師資培訓支出。

（八）教育支出-進修及培訓-培訓支出：反映教師進修及干部培訓等方面的支出中各部門安排的用于培訓的支出。

（九）教育支出-教育費附加安排支出-農村中小學校舍建設：反映用教育附加安排的支出中用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

（十）教育支出-教育費附加安排支出-其他教育附加安排的支出：反映用教育附加安排的支出中用于其他改善辦學條件的支出。

（十一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出中機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（十二）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出中機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（十三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出：反映用于行政事業單位養老保險方面的支出中其他用于行政事業單位養老支出。

（十四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出中財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十五）衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出中財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出中行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。