目   錄

第一部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校主要職能如下：

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、基本情況

本單位編制人數(shù)54人，實(shí)有在職人數(shù)58人，退休人員19人，遺屬2人，臨時(shí)工4人。在校學(xué)生587人，其中：初中學(xué)生587人。

2、2022年預(yù)算收支情況

2022年收入預(yù)算總額743.5310萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入720.9810元,其他收入22.55萬(wàn)元。

2022年支出預(yù)算總額743.5310萬(wàn)元，其中：人員類支出695.4593萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出48.0717萬(wàn)元。

第二部分   靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)收入預(yù)算總額743.53萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入720.98萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的96.98%，比上年減少11.42萬(wàn)元，下降1.51%；其他收入22.55萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3.03%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)支出預(yù)算總額743.53萬(wàn)元，比上年減少11.42萬(wàn)元，下降1.51%。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出720.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.98%，比上年減少11.42萬(wàn)元，下降1.51%；其他支出22.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.03%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

按支出按功能科目類劃分：教育支出631.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的84.91%，比上年減少37.05萬(wàn)元，下降5.54%；社會(huì)保障與就業(yè)支出7.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.01%，比上年增加1.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.67%；衛(wèi)生健康支出32.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.31%，比上年增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.03%；住房保障支出51.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.97%，比上年減少1.66萬(wàn)元，下降3.10%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出686.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.31%，比上年下降22.45萬(wàn)元，下降3.17%；商品和服務(wù)支出38.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.18%，比上年增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.22%，比上年增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.24%；資本性支出9.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.28%，比上年增加9.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算720.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.97%,比上年減少11.42萬(wàn)元，下降1.56%，財(cái)政撥款支出安排情況是：教育支出631.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的84.91%，比上年減少37.05萬(wàn)元，下降5.54%；社會(huì)保障與就業(yè)支出7.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.01%，比上年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.56%；衛(wèi)生健康支出30.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.07%，比上年增加3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.41%；住房保障支出51.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.97%，比上年減少1.66萬(wàn)元，下降3.10%。

（四）政府性基金情況

2022年靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    2022年靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算38.52萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%。

運(yùn)行費(fèi)是指按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

 2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額21.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算11.52萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

 截止2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

 2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，2021年進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

    1、項(xiàng)目績(jī)效

（1）項(xiàng)目概述:無(wú)

（2）立項(xiàng)依據(jù):無(wú)

（3）實(shí)施主體:無(wú)

（4）實(shí)施方案:無(wú)

（5）實(shí)施周期:無(wú)

（6）年度預(yù)算安排:無(wú)

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo):無(wú)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年靖安縣仁首鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)安排共2.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排2.35萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年增0元，主要原因是：年初沒(méi)有因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)2.35萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，其中公務(wù)活動(dòng)餐費(fèi)支出2.35萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：年初沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋

（二）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（六）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（七）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出-教育管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映教育管理方面的支出中行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）教育支出-普通教育-學(xué)前教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的學(xué)前教育支出。

（三）教育支出-普通教育-小學(xué)教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的小學(xué)教育支出。

（四）教育支出-普通教育-初中教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的初中教育支出。

（五）教育支出-普通教育-高中教育：反映各類普通教育支出中各類部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

（六）教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出中各類部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

（七）教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-教師進(jìn)修：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出中教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

（八）教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出中各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（九）教育支出-教育費(fèi)附加安排支出-農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)：反映用教育附加安排的支出中用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

（十）教育支出-教育費(fèi)附加安排支出-其他教育附加安排的支出：反映用教育附加安排的支出中用于其他改善辦學(xué)條件的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出中其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出中財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出中財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出中行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。