目    錄

第一部分  靖安縣仁首鎮人民政府部門概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣仁首鎮人民政府2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 靖安縣仁首鎮人民政府2025年預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣仁首鎮人民政府

部門概況

一、部門主要職責

靖安縣仁首鎮人民政府的主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規，依法制定行政措施和實施方案。

（二）研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

（三）負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

（四）負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

（五）推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、機構設置及人員情況

2025年靖安縣仁首鎮人民政府共有預算單位1個，包括仁首鎮人民政府本級和0個二級預算單位。

編制人數小計71人，其中：行政編制人數31人，全部補助事業編制人數40人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計96人，其中：在職人數小計62人，行政在職人數25人，全部補助事業在職人數37人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計19人，遺屬人數8人。

第二部分  靖安縣仁首鎮人民政府2025年部門預算表

  十一張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣仁首鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年靖安縣仁首鎮人民政府收入預算總額為3601.06萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：財政撥款收入3601.06萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（二）支出預算情況

2025年靖安縣仁首鎮人民政府支出預算總額為3601.06萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2159萬元，較上年預算安排增加9.54萬元；其中：工資福利支出1148.57萬元，商品和服務支出745.06萬元，對個人和家庭的補助17.38萬元，資本性支出248萬元；項目支出1442.06萬元，較上年預算安排增加減少9.54萬元；其中：商品和服務支出994.84萬元，對個人和家庭的補助13萬元，對企業補助434.22萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1248.68萬元，較上年預算安排減少124.73萬元；教育支出761萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出434.22萬元，較上年預算安排增加減少23.55萬元；社會保障和就業支出150.89萬元，較上年預算安排減少11.13萬元；衛生健康支出85.9萬元，較上年預算安排減少4.35萬元；節能環保支出147萬元，較上年預算安排減少12萬元；城鄉社區支出34.23萬元，較上年預算安排增加34.23萬元；農林水支出645.46萬元，較上年預算安排增加196.03萬元；住房保障支出68.69萬元，較上年預算安排增加1.74萬元；災害防治及應急管理支出25萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少56.23萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1148.57萬元，較上年預算安排增加47.46萬元；商品和服務支出1739.9萬元，較上年預算安排增加826.03萬元；對個人和家庭的補助30.38萬元，較上年預算安排減少38.75萬元；資本性支出248萬元，較上年預算安排減少18.46萬元；對企業補助434.22萬元，較上年預算安排增加434.22萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年靖安縣仁首鎮人民政府財政撥款支出預算總額3601.06萬元，較上年預算安排增加0萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1248.68萬元，教育支出761萬元，科學技術支出434.22萬元，社會保障和就業支出150.89萬元，衛生健康支出85.9萬元，節能環保支出147萬元，城鄉社區支出34.23萬元，農林水支出645.46萬元，住房保障支出68.69萬元，災害防治及應急管理支出25萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2159萬元，較上年預算安排增加9.54萬元；其中：工資福利支出1148.57萬元，商品和服務支出745.06萬元，對個人和家庭的補助17.38萬元，資本性支出248萬元。項目支出1442.06萬元，較上年預算安排減少9.54萬元；其中：商品和服務支出994.84萬元,對個人和家庭的補助13萬元,對企業補助434.22萬元。

（四）政府性基金情況

2025年靖安縣仁首鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

2025年靖安縣仁首鎮人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算69.49萬元，比2024年（上年）預算增加0萬元，增長0%。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額53萬元，其中： 政府采購貨物預算49萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年（上年）7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）， 部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數2輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：        無           。

（九）村級轉移支付項目情況說明

   1）項目概述

2025年度安排村級轉移支付資金201.117萬元用作工作經費，保障村級工作順利開展。

2）立項依據

仁首鎮人民政府2025年工作安排

3）實施主體

靖安縣仁首鎮人民政府

4）實施方案

每月按時給鄉鎮12個行政村發放相應資金用于補貼，保障村干部生活及村部活動經費，確保工作正常開展。

5）實施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

   6）年度預算安排

年度資金總額：201.117萬

7）績效目標和績效指標

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年靖安縣仁首鎮人民政府“三公”經費財政撥款安排84.37萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待67.69萬元，比上年減少0.005萬元，主要原因是：遵循上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐漸遞減原則。

公務用車運行16.69萬元，比上年減少0.005萬元，主要原因是：遵循上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐漸遞減原則。

公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務-人大事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務-人大事務-代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

（三）一般公共服務-政協事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（六）教育支出-其他教育-其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

（七）科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

（八）文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（九）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（十）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（十一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

（十二）衛生健康支出-計劃生育事務- 其他計劃生育事務支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

（十三）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

（十五）節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

（十六）節能環保支出-自然生態保護-其他自然生態保護支出：反映除上述項目以外其他用于自然生態保護方面的支出。

（十七）節能環保支出-天然林保護-其他天然林保護支出：反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。

（十八）城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

（十九）城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

（二十）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

（二十一）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

（二十二）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

（二十三）農林水支出-農業農村-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二十四）農林水支出-林業和草原-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二十五）農林水支出-農業綜合改革-對村級一事一議的補助：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

（二十六）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

靖安縣仁首鎮人民政府2025年部門預算公開表