目   錄

第一部分  靖安縣仁首鎮概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣仁首鎮2023年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣仁首鎮2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣仁首鎮概況

一、部門主要職責

靖安縣仁首鎮人民政府的主要職責是：

(一)貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規，依法制定行政措施和實施方案。

(二)研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

(三)負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

(四)負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

(五)推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、機構設置及人員情況

本部門共有預算單位1個，即部門本級和0個二級單位。編制人數71人，其中：行政編制31人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業編制40人。年初實有人數133人，其中：在職人數87人，包括行政人員30人、全部補助事業人員28人、聘用人員29人；黨建信息員11人；離退休人員28人，包括退休人員19人、其他退休人員9人；遺屬7人。縣司法局派駐仁首司法所所長1人。

第二部分   靖安縣仁首鎮2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

   第三部分  靖安縣仁首鎮2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年靖安縣仁首鎮收入預算總額為3558.58萬元，其中財政撥款收入3558.58萬元，占收入預算總額的100%，比上年減少281.18萬元，下降7.32%。

（二）支出預算情況

2023年靖安縣仁首鎮支出預算總額3558.58萬元,比上年減少281.18萬元，下降7.32%。

按支出項目類別劃分：

基本支出1965.87萬元，占支出預算總額的55.24%，包括工資福利支出855.70萬元、商品和服務支出775.31元、對個人和家庭的補助68.40萬元、資本性支出266.46萬元；項目支出1592.71萬元，占支出預算總額的44.76%，包括商品和服務支出200萬元、其他支出1392.71萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目分類: 

1、一般公共服務支出1298.85萬元,占支出預算總額的36.50%，比上年增加83.6萬元，增長6.88%；

2、教育支出50萬元，占支出預算總額的0.14%，比上年增加20萬元，增長66.67%，主要用于校車運營；

3、科學技術支出600萬元，占支出預算總額的16.86%，比上年減少33.95萬元，下降5.36%，主要用于企業產業發展引導資金；

4、社會保障和就業支出136.15萬元，占支出預算總額的3.83%，比上年增加11.22萬元，增長8.98%；

5、衛生健康支出45.96萬元，占支出預算總額的1.29%，比上年增加8.12萬元，增長21.46%；

6、節能環保支出159萬元，占支出預算總額的4.47%，比上年減少51萬元，下降24.29%；

7、農林水支出368.18萬元，占支出預算總額的 10.35%，比上年減少11.34萬元，下降3.18%；

8、住房保障支出52.73萬元，占支出預算總額的1.48%，比上年增加2.37萬元，增長4.71%；

9、災害防治及應急管理支出55萬元，占支出預算總額的1.55%，比上年增加45萬元，增長450%；

13、其他支出757.71萬元，占支出預算總額的21.29%，比上年減少51.88萬元，下降6.41%；

14、預備費35萬元，占支出預算總額的0.98%，比上年減少11萬元，下降23.91%。

按支出經濟分類劃分:

1、工資福利支出855.70萬元，占支出預算總額的24.05%，比上年增加49.67萬元，增長6.16%

2、商品和服務支出775.31萬元，占支出預算總額的21.79%，比上年增加33.66萬元，增長4.54%

3、對個人和家庭的補助68.40萬元，占支出預算總額的1.92%，比上年增加55.86萬元，增長445.45%。

4、資本性支出266.46萬元，占支出預算總額的7.49%，比上年減少323.54萬，下降54.83%。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算為3558.58萬元,占支出預算總額的100%，比上年減少281.18萬元，下降7.32%。財政撥款支出安排情況是：

一般公共服務支出-人大事務50.68萬元，占財政撥款支出的1.42%，比上年增加21.79萬元，增長75.42%

一般公共服務支出-政協事務10.24萬元，占財政撥款支出的0.29%，比上年減少0.15萬元，下降1.44%

一般公共服務支出-政府辦公廳及相關機構事務1091.52萬元，占財政撥款支出的30.67%，比上年增加57.27萬元，增長5.54%，

一般公共服務支出-黨委辦公廳及相關機構事務136.15萬元，占財政撥款支出的3.83%，比上年增加1.04萬元，增長0.76%，

一般公共服務支出-組織事務4.5萬元，占財政撥款支出的0.12%，無變化。

教育支出-其他教育支出30萬元，占財政撥款支出的0.84%，比上年增加20萬元，增長66.67%主要用于校車運營；

科學技術支出-技術研究與開發600萬元，占財政撥款支出的16.86%，比上年減少33.95萬元，下降5.36%，主要用于企業產業發展引導資金

社會保障和就業支出-民政管理事務30萬元，占財政撥款支出的1.05%，比上年增加7.46萬元，增長24.87%

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出98.69萬元，占財政撥款支出的2.77%，比上年多3.76萬元，增長3.96%

衛生健康支出-衛生健康管理事務8.57萬元，占財政撥款支出預算的0.24%，比上年多3.57萬元，增長71.4%

衛生健康支出-計劃生育事務12萬元，占財政撥款支出預算的0.34%，比上年無變化。

衛生健康支出-行政事業單位醫療25.39萬元，占財政撥款支出預算的0.71%，比上年增加4.55萬元，增長21.83%；

節能環保支出-環境保護管理事務147萬元，占財政撥款支出預算的4.13%，比上年減少53萬元，下降26.5%，

節能環保支出-防污防治12萬元，占財政撥款支出預算的0.34%，比上年增加2萬元，增長20%；

農林水支出-農業農村139.18萬元，占財政撥款支出的3.91%，比上年增加11.34萬元，增長8.87%，

農林水支出-水利12萬元，占財政撥款支出的0.33%，無變化，

農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興8萬元，占財政撥款支出的0.22%，無變化，

農村綜合改革209萬元，占財政撥款支出的5.87%，無變化；

住房保障支出-住房改革支出52.73萬元，占財政撥款支出的1.48%，比上年增加2.37萬元，增長4.71%；

災害防治及應急管理支出-應急管理事務55萬元，占財政撥款支出的1.55%，比上年增加45萬元，增長450%；

其他支出-其他支出757.71萬元，占財政撥款支出的21.29%，比上年減少51.88萬元，下降6.85%

預備費35萬元，占財政撥款支出的0.98%，比上年減少11萬元，下降23.91%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

    本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

 2023年部門機關運行費預算69.45萬元，比2022年預算減少0.35萬元，下降0.5%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2023年部門所屬各單位政府采購總額49萬元，2023年政府采購預算為49萬元,其中:部門集中采購0萬元、部門分散采購49萬元。

（八）國有資產占有情況

截止2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。

（九）項目情況說明

    1、村級轉移支付項目

（1）項目概述

2023年度安排村級轉移支付200萬資金用做工作經費保障村級工作順利開展。

（2）立項依據

仁首鎮人民政府2023年工作安排

（3）實施主體

靖安縣仁首鎮人民政府

（4）實施方案

每月按時給鄉鎮12個行政村發放相應資金用于補貼，保障村干部生活及村部活動經費，確保工作正常開展。

（5）實施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

（6）年度預算安排

年度資金總額：200萬

（7）績效目標和績效指標

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年靖安縣仁首鎮“三公”經費一般公共預算安排84.39萬元。其中：

公務接待費67.70萬元，比上年減0.005萬元，其中公務活動餐費支出67.70萬元，主要原因是：按上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐年遞減的原則。公務用車運行維護費16.70萬元，比上年減0.005萬元，主要原因是：按上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐年遞減的原則。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

一般公共服務-人大事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-人大事務-代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

一般公共服務-政協事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

一般公共服務-統計信息事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-財政事務-事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務-群眾團體事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

“三公”經費-因公出國（境）費：反映單位公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

“三公”經費-公務用車購置及運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

“三公”經費-公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

國防支出-國防動員-預備役部隊：反映用于預備役部隊建設與管理等方面的支出。

教育支出-其他教育-其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

衛生健康支出-計劃生育事務- 其他計劃生育事務支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

節能環保支出-自然生態保護-其他自然生態保護支出：反映除上述項目以外其他用于自然生態保護方面的支出。

節能環保支出-天然林保護-其他天然林保護支出：反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。

城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

農林水支出-農業農村-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出-林業和草原-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出-農業綜合改革-對村級一事一議的補助：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

預備費：反映預算中安排的預備費。

2023年仁首鎮部門預算公開表