靖安縣仁首鎮2021年度部門決算

目    錄

第一部分  仁首鎮概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  靖安縣仁首鎮概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規，依法制定行政措施和實施方案。

(二)研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

(三)負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

(四)負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

(五)推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2021年年末實有人數88人，其中在職人員47人，行政人員25人，事業人員22人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員41人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員17人。

第二部分  2021年度部門決算表

     十張表（詳見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3479.9萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增加0%；本年收入合計3479.9萬元，較2020年減少2009.83萬元，下降36.61%，主要原因是：本年收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3479.9萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3479.9萬元，其中本年支出合計3479.9萬元，較2020年減少2009.83萬元，下降36.61%，主要原因是：本年支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %。

本年支出的具體構成為：基本支出2391.4萬元，占68.72%；項目支出1088.5萬元，占31.28%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3548.58萬元，決算數為3479.9萬元，完成年初預算的98.06%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1007.98萬元，決算數為972.67萬元，完成年初預算的96.50%，主要原因是：一般公共預算支出減少。

（二）公共安全支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：本年公共安全支出減少。

（三）教育支出年初預算數為30萬元，決算數為21.79萬元，完成年初預算的72.63%，主要原因是：本年教育支出減少。

（四）科學技術支出年初預算數為800萬元，決算數為500萬元，完成年初預算的62.5%，主要原因是：本年科技支出減少。

（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為16.54萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：本年文化旅游體育與傳媒支出減少。

（六）社會保障和就業支出年初預算數為114.46萬元，決算數為124.41萬元，完成年初預算的108.69%，主要原因是：本年社會保障和就業支出增多。

（七）衛生健康支出年初預算數為61.53萬元，決算數為46.74萬元，完成年初預算的75.96%，主要原因是：本年衛生健康支出減少。

（八）節能環保支出年初預算數為271萬元，決算數為36.09萬元，完成年初預算的13.32%，主要原因是：本年節能環保支出減少。

（九）城鄉社區支出年初預算數為50萬元，決算數為315.58萬元，完成年初預算的631.16%，主要原因是：本年城鄉社區支出增多。

（十）農林水支出年初預算數為368.33萬元，決算數為888.94萬元，完成年初預算的241.34%，主要原因是：本年農林水支出增加。

（十一）住房保障支出年初預算數為30.02萬元，決算數為73.67元，完成年初預算的245.4%，主要原因是：本年住房保障支出增多。

（十二）預備費年初預算數為36萬元，決算數0元，主要原因是：政策調控。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2391.40萬元，其中：

（一）工資福利支出710.47萬元，較2020年增加102.2 萬元，增長16.8%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出1478.1萬元，較2020年減少542.18萬元，下降26.84%，主要原因是：商品和服務支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出202.82萬元，較2020年減少356.71萬元，下降63.75%，主要原因是：對個人和家庭補助支出減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為84.6萬元，決算數為31.36萬元，完成預算的37.07%，決算數較2020年減少4.04萬元，下降11.41%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是沒有此項工作的需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有此項工作的需要。

（二）公務接待費支出年初預算數為67.8萬元，決算數為24.69萬元，完成預算的36.42%，決算數較2020年減少5.04萬元，下降16.95%，主要原因是公務接待費減少。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務接待費減少。全年國內公務接待163批，累計接待1650人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.67萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有此項工作的需要。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為16.8萬元，決算數為6.67萬元，完成預算的39.7%，決算數較2020年增加1萬元，增長17.64%，主要原因是公車運行維護費減少，年末公務用車保有5輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出1478.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少542.18萬元，降低26.84%，主要原因是：落實過緊日子要求，機關運行經費開支減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額2133.65萬元，其中：政府采購貨物支出10.46萬元、政府采購工程支出1790.52萬元、政府采購服務支出332.67萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門無國有資本經營預算財政撥款支出（附表09表數據為空）。本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是載貨汽車、拖拉機。

九、預算績效情況說明

    我單位本年度未開展績效自評工作

第四部分  名詞解釋

一般公共服務-人大事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-人大事務-代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

一般公共服務-政協事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

一般公共服務-統計信息事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-財政事務-事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務-群眾團體事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

“三公”經費-因公出國（境）費：反映單位公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

“三公”經費-公務用車購置及運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

“三公”經費-公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

國防支出-國防動員-預備役部隊：反映用于預備役部隊建設與管理等方面的支出。

教育支出-其他教育-其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

衛生健康支出-計劃生育事務- 其他計劃生育事務支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

節能環保支出-自然生態保護-其他自然生態保護支出：反映除上述項目以外其他用于自然生態保護方面的支出。

節能環保支出-天然林保護-其他天然林保護支出：反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。

城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

農林水支出-農業農村-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出-林業和草原-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出-農業綜合改革-對村級一事一議的補助：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

預備費：反映預算中安排的預備費。